上犹县交通运输局2020年部门预算 
  
目    录 
  
第一部分  概况 
    一、部门主要职责 
    二、部门基本情况 
第二部分  2020年部门预算情况说明 
一、2020年部门预算收支情况说明 
    二、2020年“三公”经费预算情况说明 
第三部分  2020年部门预算表 
一、《收支预算总表》 
二、《部门收入总表》 
三、《部门支出总表》 
四、《财政拨款收支总表》 
五、《一般公共预算支出表》 
六、《一般公共预算基本支出表》 
七、《 “三公”经费支出预算表》 
八、《政府性基金预算支出表》 
九、《项目绩效目标表》（纳入绩效目标批复试点的项目） 
第四部分  名词解释 
  
  
  
  
第一部分   上犹县交通运输局概况 
一、部门主要职责 
上犹县交通运输局是主管全县交通运输和公路建设工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家和省有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划，根据国家和省的总体布局，编制全县交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，负责全县公路建设规划和向上争资工作，做好全县道路（水路）运输行业管理。 
二、部门基本情况 
上犹县交通运输局编制数60人（其中：行政编制8人，机关工勤编制1人，全额事业编制21人，差额事业编制20人，自收自支事业编制10人）。实有在职职工人数55人（其中：行政7人、机关工勤1人、全额事业23人、差额事业9人、自收自支15人）。遗属补助人员9人。 
  
  
  
  
第二部分  上犹县运输局2020年部门预算情况说明 
一、2020年部门预算收支情况说明 
（一）收入预算情况 
2020年上犹县交通运输局收入预算总额为772.70万元，其中：财政拨款收入770.46万元，占收入预算总额的99.71%，比上年减少288.50万元，原因是：上年结余，其中：经费拨款补助529.56万元，占收入预算总额的68.5%；专项收入190.9万元，占收入预算总额的24.7%；国有资产出租出借收入40万元，占收入预算总额的5.2%；罚没收入10万元，占预算总额的1.3%；上年结余2.24万元，占收入预算总额的0.29%。 
（二）支出预算情况 
2020年上犹县交通运输局支出预算总额为772.70万元，比上年减少288.50万元，原因是：上年结余资金用于本年支出，按支出项目类别划分：基本支出772.7万，其中工资福利支出414.05万元、商品和服务支出2.72万元、对个人和家庭的补助支出165.03万元、其他资本性支出190.9万元。 
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出23.66万元，占支出预算总额的3.06%；交通运输支出749.04万元，占支出预算总额的96.94%。 
（三）财政补助支出情况 
2019年上犹县交通运输局财政拨款支出预算770.46万元，比上年减少288.50万元，原因是：上年结余资金用于本年支出，占支出预算总额的99.71%，具体支出的情况是：社会保障和就业支出23.66万元，占支出预算总额的3.06%；交通运输支出746.8万元，占支出预算总额的96.65%。 
（四）政府性基金情况 
2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 
（五）机关运行经费等重要事项的说明 
2020年部门机关运行费预算  165.03 万元，比上年预算减少了19.77 万元，下降了10.7%。 原因：厉行节约。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
（六）政府采购情况 
2020年部门所属各单位政府采购总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元。 
（七）国有资产占有使用情况 
截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。 
（八）绩效目标设置情况 
2020年实行绩效目标管理的项目3个；纳入绩效目标批复试点的项目0个。 
二、2020年“三公”经费预算情况说明 
2020年上犹县交通运输局“三公”经费年初预算安排30.09万元。其中： 
公务接待费30.09万元。 比上年减少0.01万元，原因是：厉行节约。
  
第三部分  上犹县交通运输局2020年部门预算表 
八张表（详见附表） 
  
  
  
第四部分   名词解释 
一、收入科目 
各部门结合实际进行解释。 
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。 
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 
（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 
二、支出科目 
（一）社会保障和就业支出 
   1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
（二）交通运输支出 
1、公路水路运输-行政运行：反映行政单位的基本支出。 
2、公路水路运输-一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。