上犹县交通运输局2023年度部门决算

目录

第一部分上犹县交通运输局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分上犹县交通运输局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

（二）承担公路、水路运输体系的规划协调工作，在全县经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。

（三）承担公路、水路运输和交通建设市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。负责汽车运输、水路运输有关管理工作。

（四）按规定承担交通建设市场监管责任。组织协调交通建设工程质量和安全监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（五）指导交通行业安全生产和应急管理工作。负责全县春运工作。负责县属重点干线路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

（六）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导交通行业环境保护和节能减排工作。

（七）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	上犹县交通运输局	二级
2	上犹县交通运输综合行政执法大队	二级
3	上犹县交通运输事业发展中心	二级

本部门年末在职人员43人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：上犹县交通运输局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,655.35	一、一般公共服务支出	32	0.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,555.30	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	10.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	42.69
	9		九、卫生健康支出	40	33.65
	10		十、节能环保支出	41	62.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,555.30
	12		十二、农林水支出	43	2,757.85
	13		十三、交通运输支出	44	5,683.47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	63.96
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	10,210.66	本年支出合计	58	10,210.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	10,210.66	总计	62	10,210.66
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：上犹县交通运输局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	10,210.66	10,210.66
201			一般公共服务支出	0.83	0.83
20199			其他一般公共服务支出	0.83	0.83
2019999			其他一般公共服务支出	0.83	0.83
205			教育支出	10.91	10.91
20599			其他教育支出	10.91	10.91
2059999			其他教育支出	10.91	10.91
208			社会保障和就业支出	42.69	42.69
20805			行政事业单位养老支出	42.69	42.69
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.69	42.69
210			卫生健康支出	33.65	33.65
21006			中医药	4.31	4.31
2100601			中医（民族医）药专项	4.31	4.31
21011			行政事业单位医疗	29.34	29.34
2101101			行政单位医疗	29.34	29.34
211			节能环保支出	62.00	62.00
21104			自然生态保护	40.00	40.00
2110401			生态保护	40.00	40.00
21199			其他节能环保支出	22.00	22.00
2119999			其他节能环保支出	22.00	22.00
212			城乡社区支出	1,555.30	1,555.30
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,555.30	1,555.30
2120801			征地和拆迁补偿支出	2.28	2.28
2120804			农村基础设施建设支出	1,552.77	1,552.77
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.25	0.25
213			农林水支出	2,757.85	2,757.85
21301			农业农村	2,757.85	2,757.85
2130101			行政运行	20.51	20.51
2130135			农业资源保护修复与利用	2,719.85	2,719.85
2130142			农村道路建设	7.44	7.44
2130199			其他农业农村支出	10.04	10.04
214			交通运输支出	5,683.47	5,683.47
21401			公路水路运输	1,575.51	1,575.51
2140101			行政运行	41.78	41.78
2140102			一般行政管理事务	695.40	695.40
2140106			公路养护	799.10	799.10
2140199			其他公路水路运输支出	39.23	39.23
21406			车辆购置税支出	3,725.00	3,725.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,703.00	3,703.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	22.00	22.00
21499			其他交通运输支出	382.95	382.95
2149901			公共交通运营补助	198.00	198.00
2149999			其他交通运输支出	184.95	184.95
224			灾害防治及应急管理支出	63.96	63.96
22499			其他灾害防治及应急管理支出	63.96	63.96
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	63.96	63.96
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：上犹县交通运输局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	10,210.66	593.34	9,617.31
201			一般公共服务支出	0.83	0.83
20199			其他一般公共服务支出	0.83	0.83
2019999			其他一般公共服务支出	0.83	0.83
205			教育支出	10.91		10.91
20599			其他教育支出	10.91		10.91
2059999			其他教育支出	10.91		10.91
208			社会保障和就业支出	42.69	34.71	7.98
20805			行政事业单位养老支出	42.69	34.71	7.98
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.69	34.71	7.98
210			卫生健康支出	33.65	26.17	7.48
21006			中医药	4.31		4.31
2100601			中医（民族医）药专项	4.31		4.31
21011			行政事业单位医疗	29.34	26.17	3.17
2101101			行政单位医疗	29.34	26.17	3.17
211			节能环保支出	62.00		62.00
21104			自然生态保护	40.00		40.00
2110401			生态保护	40.00		40.00
21199			其他节能环保支出	22.00		22.00
2119999			其他节能环保支出	22.00		22.00
212			城乡社区支出	1,555.30	2.53	1,552.77
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,555.30	2.53	1,552.77
2120801			征地和拆迁补偿支出	2.28	2.28
2120804			农村基础设施建设支出	1,552.77		1,552.77
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.25	0.25
213			农林水支出	2,757.85	20.51	2,737.33
21301			农业农村	2,757.85	20.51	2,737.33
2130101			行政运行	20.51	20.51
2130135			农业资源保护修复与利用	2,719.85		2,719.85
2130142			农村道路建设	7.44		7.44
2130199			其他农业农村支出	10.04		10.04
214			交通运输支出	5,683.47	444.63	5,238.84
21401			公路水路运输	1,575.51	366.72	1,208.79
2140101			行政运行	41.78	41.78
2140102			一般行政管理事务	695.40	324.95	370.45
2140106			公路养护	799.10		799.10
2140199			其他公路水路运输支出	39.23		39.23
21406			车辆购置税支出	3,725.00		3,725.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,703.00		3,703.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	22.00		22.00
21499			其他交通运输支出	382.95	77.91	305.05
2149901			公共交通运营补助	198.00		198.00
2149999			其他交通运输支出	184.95	77.91	107.05
224			灾害防治及应急管理支出	63.96	63.96
22499			其他灾害防治及应急管理支出	63.96	63.96
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	63.96	63.96
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：上犹县交通运输局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,655.35	一、一般公共服务支出	33	0.83	0.83
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,555.30	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	10.91	10.91
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.69	42.69
	9		九、卫生健康支出	41	33.65	33.65
	10		十、节能环保支出	42	62.00	62.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,555.30		1,555.30
	12		十二、农林水支出	44	2,757.85	2,757.85
	13		十三、交通运输支出	45	5,683.47	5,683.47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	63.96	63.96
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	10,210.66	本年支出合计	59	10,210.66	8,655.35	1,555.30
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	10,210.66	总计	64	10,210.66	8,655.35	1,555.30
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：上犹县交通运输局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	8,655.35	590.81	8,064.54
201			一般公共服务支出	0.83	0.83
20199			其他一般公共服务支出	0.83	0.83
2019999			其他一般公共服务支出	0.83	0.83
205			教育支出	10.91		10.91
20599			其他教育支出	10.91		10.91
2059999			其他教育支出	10.91		10.91
208			社会保障和就业支出	42.69	34.71	7.98
20805			行政事业单位养老支出	42.69	34.71	7.98
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.69	34.71	7.98
210			卫生健康支出	33.65	26.17	7.48
21006			中医药	4.31		4.31
2100601			中医（民族医）药专项	4.31		4.31
21011			行政事业单位医疗	29.34	26.17	3.17
2101101			行政单位医疗	29.34	26.17	3.17
211			节能环保支出	62.00		62.00
21104			自然生态保护	40.00		40.00
2110401			生态保护	40.00		40.00
21199			其他节能环保支出	22.00		22.00
2119999			其他节能环保支出	22.00		22.00
213			农林水支出	2,757.85	20.51	2,737.33
21301			农业农村	2,757.85	20.51	2,737.33
2130101			行政运行	20.51	20.51
2130135			农业资源保护修复与利用	2,719.85		2,719.85
2130142			农村道路建设	7.44		7.44
2130199			其他农业农村支出	10.04		10.04
214			交通运输支出	5,683.47	444.63	5,238.84
21401			公路水路运输	1,575.51	366.72	1,208.79
2140101			行政运行	41.78	41.78
2140102			一般行政管理事务	695.40	324.95	370.45
2140106			公路养护	799.10		799.10
2140199			其他公路水路运输支出	39.23		39.23
21406			车辆购置税支出	3,725.00		3,725.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,703.00		3,703.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	22.00		22.00
21499			其他交通运输支出	382.95	77.91	305.05
2149901			公共交通运营补助	198.00		198.00
2149999			其他交通运输支出	184.95	77.91	107.05
224			灾害防治及应急管理支出	63.96	63.96
22499			其他灾害防治及应急管理支出	63.96	63.96
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	63.96	63.96
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：上犹县交通运输局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	440.37	302	商品和服务支出	87.26	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	199.65	30201	办公费	12.29	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	49.79	30202	印刷费	3.08	30702	国外债务付息
30103	奖金	64.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	10.49	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	7.09	30205	水费	0.87	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.69	30206	电费	1.74	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.16	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	27.51	30208	取暖费	0.52	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	14.94	31006	大型修缮
30113	住房公积金	31.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.87	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	8.18	30214	租赁费	0.95	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	63.18	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.20	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	1.70	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.02	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	54.18	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	13.16	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	10.09	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	9.60	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		503.55	公用支出合计					87.26
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：上犹县交通运输局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		1,555.30	1,555.30	2.53	1,552.77
212			城乡社区支出		1,555.30	1,555.30	2.53	1,552.77
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,555.30	1,555.30	2.53	1,552.77
2120801			征地和拆迁补偿支出		2.28	2.28	2.28
2120804			农村基础设施建设支出		1,552.77	1,552.77		1,552.77
2120809			支付破产或改制企业职工安置费
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.25	0.25	0.25
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：上犹县交通运输局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：上犹县交通运输局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	37.00	30.18	29.13
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	37.00	30.18	29.13
（1）国内接待费	7	——	——	29.13
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	386
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,630
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：上犹县交通运输局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计10210.66万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计10210.66万元，比上年增加8944.56万元，增长706.46%，主要原因：本年度公路建设项目资金收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入10210.66万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计10210.66万元，其中本年支出合计10210.66万元，比上年增加8944.56万元，增长706.46%，主要原因：本年度公路建设项目资金投入增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：2021年起国库集中支付结转结余核算方式发生改变，年末财政收回预算单位所有结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出593.34万元，占5.81%；项目支出9617.32万元，占94.19%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1060.21万元，决算数10210.66万元，完成年初预算的963.08%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.83万元，预决算差异主要原因：预算编制精细化水平有待进一步提高。

（二）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数10.91万元，预决算差异主要原因：预算编制精细化水平有待进一步提高。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数42.69万元，决算数42.69万元，完成年初预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数29.34万元，决算数33.65万元，完成年初预算的114.70%。预决算差异主要原因：预算编制精细化水平有待进一步提高。

（五）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数62.00万元，预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数2.28万元，决算数1555.30万元，完成年初预算的68202.79%。预决算差异主要原因：年度预算编制时，年初预算小，期间预算调增多，预算编制精细化水平有待进一步提高。

（七）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2757.85万元，预决算差异主要原因：预算编制精细化水平有待进一步提高。

（八）交通运输支出（类）年初预算数921.93万元，决算数5683.47万元，完成年初预算的616.47%。预决算差异主要原因：预决算差异主要原因：一是本部门在做年度预算编制时，年初预算小，期间预算调增多；二是本部门预算编制精细化水平有待进一步提高。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数63.96万元，决算数63.96万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出590.81万元，其中：

（一）工资福利支出440.37万元，比上年减少158.92万元，下降26.52%，主要原因：一是2023年政府奖励性考核奖减少；二是人员正常退休。

（二）商品和服务支出87.26万元，比上年减少48.36万元，下降35.66%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约。

（三）对个人和家庭补助支出63.18万元，比上年增加38.38万元，增长154.76%，主要原因：一次性丧葬费和抚恤金增加。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少6.17万元，下降100.00%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数30.18万元，决算数29.13万元，完成全年预算的96.53%；决算数比上年增加7.31万元，增长33.52%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位未安排团组或人员因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：本单位未安排团组或人员因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位未安排团组或人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：公车改革后，本单位车辆收归政府公车平台，全年购置公务用车0辆。决算数与上年持平,主要原因：公车改革后，本单位车辆收归政府公车平台，全年购置公务用车0辆。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：公车改革后，本单位车辆收归政府公车平台，全年购置公务用车0辆。决算数与上年持平,主要原因：公车改革后，本单位车辆收归政府公车平台，年末公务用车保有 0辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数30.18万元，决算数29.13万元，完成全年预算的96.53%，主要原因：严格按照年初预算执行。决算数比上年增加7.31万元,增长33.52%，主要原因：2022年受疫情影响，公务接待活动相对减少。2023年根据业务需要接受上级部门的检查、督查、调研，同行业交流等工作的安排，严格遵守公务接待的相关规定。全年国内公务接待386批，累计接待1630人次，主要是：本部门根据业务需要接受上级部门的检查、督查、调研，同行业交流等工作的安排，严格遵守公务接待的相关规定。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出68.97万元，决算数比上年减少75.10万元，下降52.13%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额691.38万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出691.38万元。授予中小企业合同金额691.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额691.38万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金9364.9万元，占项目支出总额的97.3%。其中，6个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：2023年公路建设、养护及治超等相关支出项目，2023年农村公路小型项目维修项目。涉及一般公共预算支出4243.87万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，“2023年公路建设、养护及治超等相关支出”、“2023年农村公路小型项目维修”项目立项依据充分，项目管理规范，执行情况良好，完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10210.66万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门年度工作计划与部门职能和中长期规划结合紧密，目标设定明确具体，完成较好；内部控制机制健全，内部管理水平较高，资金管理使用规范；部门整体资源配置水平科学合理，履职能力强，产出效果好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门高度重视绩效管理和绩效自评工作，组建绩效自评小组，由分管财务工作的负责人和财务部门、人秘股和相关项目业务股室负责人开展项目绩效自评。首先明确绩效评价目的、对象和范围，确定绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准，绩效评价工作过程包括准备、实施、总结三个阶段，对照项目设立时的绩效指标收集整理相关资料，核实项目绩效指标完成情况，重点关注项目的决策过程、实施过程、产出情况、效益分析和指标值的设置等方面，总结经验、发现问题，提出改进的意见和建议，不断提升部门预算绩效管理能力。2023年上犹县交通运输局部门整体支出严格执行了国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，资金依照预算管理使用，部门整体支出对保障我县交通运输工作的正常运行发挥了重要作用。

本部门“2023年公路建设、养护及治超等相关支出”、“2023年农村公路小型项目维修”项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(五)年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出：反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

上犹县交通运输局2023年度部门整体支出绩效自评报告

上犹县交通运输局2023年度部门整体支出绩效自评表

上犹县人民政府

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上犹县交通运输局2023年度部门决算

（二）商品和服务支出87.26万元，比上年减少48.36万元，下降35.66%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约。

上犹县人民政府

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上犹县交通运输局2023年度部门决算

（二）商品和服务支出87.26万元，比上年减少48.36万元，下降35.66%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约。

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