上犹县水土保持局2018年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县水土保持局概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县水土保持局概况
一、部门主要职能
（一）负责《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《江西省水土保持法实施办法》等法律、法规的组织实施和监督检查，编制全县水土资源保护和开发利用的规划。
（二）负责开展水土流失勘测、普查，组织全县水土流失的动态监测并公告。会同有关部门编制水土保持生态建设规划，制定并监督实施水土保持年度计划。
（三） 依法行使水土保持审批权、监督权和收费权。负责审批开发建设项目水土保持方案并监督实施。依法查处水保违法案件，处理、调解水土流失防治纠纷，做好水土保持防治费和补偿费的收缴和管理。
（四）负责以小流域为单元的综合治理开发，编写治理规划报告，落实治理开发项目、措施。抓好水保生态、经济、社会效益。负责全县农村“四荒”资源开发治理工作。
（五）负责全县水土保持事业经费的计划和使用；负责全县保项目立项、实施的监察、审计、监督。
（六）负责全县水保干部、职工的教育、培训，抓好水保新技术的实验、示范、推广工作。
（七）负责指导国营、集体水保站及水保基地（场）的经营管理、技术服务，搞好水保多种经营。
（八）承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2018年年末编制人数13人，其中行政编制5人，事业编制8人；年末实有人数22人，其中在职人员14人，离休人员 0 人，退休人员 8 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2018年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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|
|
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公开01表 |
|
编制单位：上犹县水土保持局 |
|
2018年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
6 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1376260.29 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
60567.99 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
1315692.3 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1376260.29 |
本年支出合计 |
51 |
1376260.29 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
53 |
0.00 |
|
总计 |
27 |
1376260.29 |
总计 |
54 |
1376260.29 |
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
编制单位：上犹县水土保持局 2018年度 金额单位：元 |
|||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1376260.29 |
1376260.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
60567.99 |
60567.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
60567.99 |
60567.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
60567.99 |
60567.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1315692.3 |
1315692.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21303 |
水利 |
1265692.3 |
1265692.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130301 |
行政支出 |
5721 |
5721 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130310 |
水土保持 |
1259971.3 |
1259971.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21305 |
扶贫 |
50000 |
50000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
50000 |
50000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：上犹县水土保持局2017年度金额单位：元 |
|
|||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1376260.29 |
1376260.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
60567.99 |
60567.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
60567.99 |
60567.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
60567.99 |
60567.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1315692.3 |
1315692.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21303 |
水利 |
1265692.3 |
1265692.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130301 |
行政支出 |
5721 |
5721 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130310 |
水土保持 |
1259971.3 |
1259971.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21305 |
扶贫 |
50000 |
50000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
50000 |
50000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
编制单位：上犹县水土保持局 金额单位：元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
||||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1376260.29 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
60567.99 |
60567.99 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
1315692.3 |
1315692.30 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
1376260.29 |
本年支出合计 |
53 |
1376260.29 |
1376260.29 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
1376260.29 |
总计 |
58 |
1376260.29 |
1376260.29 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
公开05表 |
||||||
|
编制单位：上犹县水土保持局 2018年度 金额单位：元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1376260.29 |
1376260.29 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
60567.99 |
60567.99 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
60567.99 |
60567.99 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
60567.99 |
60567.99 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1315692.3 |
1315692.3 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
1265692.3 |
1265692.3 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政支出 |
5721 |
5721 |
0.00 |
||
|
2130310 |
水土保持 |
1259971.3 |
1259971.3 |
|
||
|
21305 |
扶贫 |
50000 |
50000 |
|
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
50000 |
50000 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
公开06表 |
|||||||||
|
编制单位：上犹县水土保持局 2018年度 金额单位：元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
840790.29 |
302 |
商品和服务支出 |
512502 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
394767 |
30201 |
办公费 |
74418 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
243455 |
30202 |
印刷费 |
58453 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
28932 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
4227 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
113814.81 |
30206 |
电费 |
12550 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
10702 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
33748.4 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
26073.08 |
30209 |
物业管理费 |
18642 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22968 |
30211 |
差旅费 |
172341 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2861 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
13847 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|
|
30305 |
生活补贴 |
22968 |
30216 |
培训费 |
17200 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
37611 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
89650 |
39906 |
赠与 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
863758.29 |
公用支出合计 |
512502 |
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：上犹县水土保持局 2018年度 金额单位：元 |
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|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
50,000.00 |
37611 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
50,000.00 |
37611 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
50,000.00 |
37611 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
44 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
— |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
— |
390 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
— |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
— |
0 |
|
注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||||
|
公开08表 |
|
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|
编制单位：上犹县水土保持局 2018年度 金额单位：元 |
|
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|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
公开09表 |
||
|
编制单位：上犹县水土保持局 2018年度 单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.一般公务用车 |
3 |
|
|
3.一般执法执勤用车 |
4 |
|
|
4.特种专业技术用车 |
5 |
|
|
5.其他用车 |
6 |
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
7 |
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
8 |
|
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计137.63万元，其中上年结转和结余 0 万元，较2017年增长0%；本年收入合计137.63万元，较上年增加11%，主要原因是：农林水事务增加拨款。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入137.63万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计137.63万元，其中本年支出合计137.63万元，较上年增加11%，主要原因是：农林水事务增加支出；年末结转和结余 0 万元，较上年下降0%。
本年支出的具体构成为：基本支出 137.63万元，占100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为200.87万元，决算数为137.63万元，完成年初预算的 69%。其中：
（一）社会保障和就业初预算数为14.08万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %。主要原因是：调整相关支出预算。
（二）一般公共服务支出支出年初预算数为 0 万元，决算数为 6.06万元。主要原因是：调整相关支出预算。
（三）农林水事务初预算数为186.79万元，决算数为131.57万元，完成年初预算的70%。主要原因是：调整相关支出预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出137.63万元，其中：
（一）工资福利支出84.79万元，较上年减少10%，主要原因是：人员变动；
（二）商品和服务支出51.25万元，较上年减少133%，主要原因是：调整农林水事务支出；
（三）对个人和家庭补助支出2.3万元，较上年减少60%，主要原因是：退休人员工资转入社保支出；
（四）其他资本性支出0万元，较上年减少0%，主要原因是：未有相关支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为3.76万元，完成预算的 75%，决算数较上年增加1.61万元，增长74 %。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为 5万元，决算数为3.76万元，完成预算的 75%，决算数较上年增加1.61万元，增长74 %。
主要原因是：参观考察项目增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。
六、机关运行经费情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出51.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较上年增加29.25万元，增长133%，主要原因是：调整农林水事务支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：2018年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1个，二级项目
0个，共涉及资金1000万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对“2018年小流域综合治理项目”等 1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1000万元，政府性基金预算支出 0 万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中反映2018年小流域综合治理项目绩效自评结果。
2018年小流域综合治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年小流域综合治理项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1000万元，执行数为990万元，完成预算的 99%。项目成效：一是促进现代农业产业可持续发展。小流域综合治理项目的实施促进了当地现代农业产业的发展，围绕农业产业结构调整，破解制约本县特色农业产业发展的瓶颈，激发农民发展现代农业产业的活力。在实施水土保持重点建设项目中，按照“治理一条小流域，开发一个产业，发展一方经济，改善一方生态，致富一方百姓”的目标定位，采取以奖代补的形式，帮助开发治理业主建设雨水集蓄利用工程和坡面水系工程。各项水土保持措施起到了极好的保土、保水、保肥作用，使山地资源得到了合理地开发利用，也为推动全县现代农业的蓬勃发展奠定了坚实的基础，实现了经济发展与生态保护的“双赢”。二是加快美丽乡村建设步伐。小流域综合治理项目与美丽乡村建设有机结合、互动发展。通过不断强化以生态修复、水土资源保护、防治面源污染和生活污水、垃圾处理为主要内容的生态清洁型小流域建设，全力为美丽乡村建设增光添彩。三是推动乡村振兴发展建设。小流域综合治理项目按照山水林田湖草系统治理理念，通过坚持服务农业产业发展、建设生态清洁宜居村庄，满足群众对美好生活的需求，促进乡村振兴发展。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
六、“农林水事务”类科目反映政府农林水事务支出。具体包括：农业支出、林业支出、水利支出、南水北调支出、扶贫支出、农业综合开发支出、其他农林水事务支出等。需要说明的是：所谓的“农业支出”是指大口径的农业方面的支出，具体包括种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业等方面的支出。因此，在科目应用时，“农业支出”下的各项级科目不仅仅只适用于种植业，而是适用于包括上述各行业和组织在内的各种支出。如各级畜牧和农机部门的基本支出都使用“农业支出”款下的“行政运行”项。
