上犹县水土保持局2019年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县水土保持局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县水土保持局概况
一、部门主要职能
（一）负责《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《江西省水土保持法实施办法》等法律、法规的组织实施和监督检查，编制全县水土资源保护和开发利用的规划。
（二）负责开展水土流失勘测、普查，组织全县水土流失的动态监测并公告。会同有关部门编制水土保持生态建设规划，制定并监督实施水土保持年度计划。
（三） 依法行使水土保持审批权、监督权和收费权。负责审批开发建设项目水土保持方案并监督实施。依法查处水保违法案件，处理、调解水土流失防治纠纷，做好水土保持防治费和补偿费的收缴和管理。
（四）负责以小流域为单元的综合治理开发，编写治理规划报告，落实治理开发项目、措施。抓好水保生态、经济、社会效益。负责全县农村“四荒”资源开发治理工作。
（五）负责全县水土保持事业经费的计划和使用；负责全县保项目立项、实施的监察、审计、监督。
（六）负责全县水保干部、职工的教育、培训，抓好水保新技术的实验、示范、推广工作。
（七）负责指导国营、集体水保站及水保基地（场）的经营管理、技术服务，搞好水保多种经营。
（八）承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2019年年末实有人数18人，其中在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 9人；年末其他人员5人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计150.10万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2018年增加12.47万元，增长9%；本年收入合计150.10万元，较2018年增加12.47万元，增长9 %，主要原因是：专项业务增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入150.10万元，占100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计143.02万元，其中本年支出合计 143.02万元，较2018年增加5.39万元，增长4%，主要原因是：专项业务增加；年末结转和结余7.08万元，较2018年增加7.08万元，增长100 %，主要原因是：跨年度结算。
本年支出的具体构成为：基本支出143.02万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1190.11万元，决算数为143.02万元，完成年初预算的 12 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为45.57万元，主要原因是：调整预算支出。
（二）农林水支出年初预算数为1177.31万元，决算数为97.44.万元，完成年初预算的8%，主要原因是：项目支出单独核算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 143.02 万元，其中：
（一）工资福利支出103.68万元，较2018年增加19.6 万元，增长23 %，主要原因是：其他工资支出增加。
（二）商品和服务支出36.18万元，较2018年减少15.07万元，下降29 %，主要原因是：专项业务活动减少及节约支出。
（三）对个人和家庭补助支出3.16万元，较2018年增加0.86万元，增长37%，主要原因是：开展关爱退休职工活动。
（四）资本性支出 0 万元，与2018年持平。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为4.53万元，完成年初预算的91%，决算数较2018年增加0.77万元，增长20%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，与2018年持平。
（二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 4.53万元，完成年初预算的91 %，决算数较2018年增加0.77 万元，增长20 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出36.18万元，较年初预算数减少4.34万元，降低11 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 1300万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。
组织对“水土保持工程建设以奖代补试点项目”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1300 万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映水土保持工程建设以奖代补试点项目项目绩效自评结果。
水土保持工程建设以奖代补试点项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水土保持工程建设以奖代补试点项目项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1300 万元，执行数为 1300万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是水土流失综合治理面积34平方公里；二是新增年保土能力5.2万吨，新增年保水能力210万立方米。
为做好水土保持工程建设以奖代补试点项目资金绩效评价工作，全面了解项目完成情况，项目资金使用效益情况，项目区群众满意度情况，县水利局组织了自评小组，按照年初制定的绩效目标，逐项对照自查，具体指标完成情况如下：
1、数量指标：年度已完成水土流失综合治理面积34km2；
2、质量指标：通过对已完成工程进行验收，工程验收合格率达到100%；
3、时效指标：截至目前为止，已完成投资85%，超过年初制定的80%目标；
4、生态效益指标：通过对各项水保措施生态效益测算，年度新增保土5.2万吨，新增保水210万立方米；
5、可持续影响指标：通过对已完成工程进行抽查，已建工程运行良好，工程达到设计使用年限；
6、服务对象满意度指标：通过发放调查问卷等形式，项目区受益群众满意度达到了95%。
第四部分 名词解释
为做好水土保持工程建设以奖代补试点项目资金绩效评价工作，全面了解项目完成情况，项目资金使用效益情况，项目区群众满意度情况，县水利局组织了自评小组，按照年初制定的绩效目标，逐项对照自查，具体指标完成情况如下：
1、数量指标：年度已完成水土流失综合治理面积34km2；
2、质量指标：通过对已完成工程进行验收，工程验收合格率达到100%；
3、时效指标：截至目前为止，已完成投资85%，超过年初制定的80%目标；
4、生态效益指标：通过对各项水保措施生态效益测算，年度新增保土5.2万吨，新增保水210万立方米；
5、可持续影响指标：通过对已完成工程进行抽查，已建工程运行良好，工程达到设计使用年限；
6、服务对象满意度指标：通过发放调查问卷等形式，项目区受益群众满意度达到了95%。
上犹县水土保持局2019年部门决算.XLS