上犹县水土保持局2019年部门预算

目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县水土保持局概况

一、部门主要职责

上犹县水土保持局是主管全县水土保持工作的县政府组成部门，主要职责是：（一）负责《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《江西省水土保持法实施办法》等法律、法规的组织实施和监督检查，编制全县水土资源保护和开发利用的规划。（二）负责开展水土流失勘测、普查，组织全县水土流失的动态监测并公告。会同有关部门编制水土保持生态建设规划，制定并监督实施水土保持年度计划。（三）依法行使水土保持审批权、监督权和收费权。负责审批开发建设项目水土保持方案并监督实施。依法查处水保违法案件，处理、调解水土流失防治纠纷，做好水土保持防治费和补偿费的收缴和管理。（四）负责以小流域为单元的综合治理开发，编写治理规划报告，落实治理开发项目、措施。抓好水保生态、经济、社会效益。负责全县农村“四荒”资源开发治理工作。（五）负责全县水土保持事业经费的计划和使用；负责全县保项目立项、实施的监察、审计、监督。（六）负责全县水保干部、职工的教育、培训，抓好水保新技术的实验、示范、推广工作。（七）负责指导国营、集体水保站及水保基地（场）的经营管理、技术服务，搞好水保多种经营。（八）承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

    上犹县水土保持局编制数13人，其中：参公管理编制9人，全额事业编制4人。实有人数25人，其中：在职人员11人，包括参公4人、全额事业6人、自收自支1人；退休人员9人；公益岗位人员1人；其他临时人员1人；遗属补助人员3人。

第二部分  上犹县水土保持局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年上犹县水土保持局收入预算总额为1190.11万元，较上年下降0.8%，其中：财政拨款1156.61万元，占收入预算总额的97%，包括财政补助收入100.61万元、纳入预算管理的非税收入35万元、专项收入1020万元；上级补助收入26.2万元，占收入预算总额的2%；上年结余8.3万元，占收入预算总额的1%。

（二）支出预算情况

2019年上犹县水土保持局支出预算总额为1190.11万元，较上年下降0.8%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出190.11万元，较上年下降5%，占支出预算总额的16%，包括工资福利支出120.28万元，较上年下降4%，商品和服务支出53.72万元，较上年增长6%，对个人和家庭的补助支出3.11万元，较上年下降27%；项目支出1000万元，与上年持平，占支出预算总额的84%，包括基本建设项目支出1000万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出12.8万元，，较上年下降9%，占支出预算总额的1%；农林水事务支出1177.31万元，较上年下降0.8%，占支出预算总额的99%。

（三）财政拨款支出情况

2019年上犹县水土保持局财政拨款支出预算1155.61万元，较上年增长34%，占支出预算总额的97%，具体为：社会保障和就业支出12.8万元，较上年下降10%，占支出预算总额的1%；农林水事务支出1142.81万元，较上年增长35%，占支出预算总额的96%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算  40.52 万元，比上年预算增加（减少） 10.35 万元，下降  20  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指本部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额   0   万元，其中：政府采购货物预算   0  万元、政府采购工程预算  0     万元、政府采购服务预算    0  万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆   0  辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车   0  辆。

2019年部门预算安排购置车辆  0    辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：     0             。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目  1   个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 1000  万元；纳入绩效目标批复试点的项目   0 个，涉及资金    0 万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年上犹县水土保持局“三公”经费年初预算安排4万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费4万元，比上年减少1万元，主要原因是：节约支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元.

第三部分  上犹县水土保持局2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）农林水支出：指上犹县水土保持局的支出，及水土保持规划制定和实施、治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等方面的支出。 农林水支出：指上犹县水土保持局的支出，及水土保持规划制定和实施、治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等方面的支出。