上犹县水利局2018年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县水利局概况
一、部门主要职责
一、部门主要职责
1、水利局是主管水利工作的县政府组成部门，主要职责是：
1、贯彻实施国家有关水利的法律法规以及省、市有关水利工作方针、政策，拟定全县水利建设与发展战略与规划，组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划。组织起草地方涉水规范性文件，按规定制定水利工程建设有关制度并监督实施。
2、负责全县生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。
3、负责全县水资源保护工作。
4、组织水政监察和水行政执法，依法查处涉水违法事件，协调、仲裁乡（镇）间的水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督管理。
5、承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。
6、负责节约用水工作。指导全县计划和节约用水，推动全县节水型社会建设工作。
7、指导水利工程建设、管理与监督。
8、指导农村水利工作。
9、负责河道采砂管理费、水工程水费、水资源费、防洪保安资金的征收使用和监督管理工作。
10、负责水利系统的科技教育、技术推广和涉外工作，指导全县水利行业队伍建设。承担水利统计工作。
11、承办县人民政府度和上级主管部门交办的其它事项。
二、部门基本情况
上犹县水利局编制数42人（其中：行政编制8人、全额事业编制34人）。实有人数66人，其中：在职职工35人（行政12人、全额事业23人），退休职工23人，离休1人，公益性岗位1人，临时工1人，遗属补助5人。
第二部分 上犹县水利局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年上犹县水利局收入预算总额为6553.34万元，比上年收入预算增加6209.11万元，增长1803.7%，原因是：今年将工程项目资金列入预算。其中：财政拨款收入 1087.44万元，占收入预算总额的16.59%，包括财政补助收入389.64万元，占收入预算总额的5.95%、纳入预算管理的其他非税收入59.3万元，占收入预算总额的0.9%、专项收入638.5万元，占收入预算总额的9.74%；上年结余5465.9万元，占收入预算总额的83.41%。
（二）支出预算情况
2018年上犹县水利局预算总支出6553.34万元，比上年支出预算总额增加6209.11元，增长1803.7%，原因是:今年将工程项目资金列入预算。
按支出项目类别划分：基本支出495.64万元，占支出预算总额的7.56%，包括工资福利支出304.65万元、商品和服务支出156.38万元、对个人和家庭的补助支出34.61万元；项目支出6057.7万元，占支出预算总额的92.44%。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出41.12万元，占支出预算总额的0.63%；农林水事务支出6512.22万元，占支出预算总额的99.37%.
（三）财政拨款支出情况
2018年财政拨款支出预算1087.44万元，比上年增加742.21万元，具体支出的情况是：社会保障和就业支出41.12万元；农林水事务支出1046.32万元。
（四）政府性基金情况
2018年部门预算没有安排政府性基金支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算 72.16 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 1.2 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费万元、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费，其他费用。
（六）政府采购情况
2018年水利局政府采购预算总额 7.973 万元，其中：政府采购货物预算 7.973 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年9月30日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。
2018年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为： 0 。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 个，涉及资金 万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年水利局“三公”经费年初预算安排12.5万元。其中：
因公出国（境）费0万元。
公务接待费9.5万元，比上年减少0.8万元，主要原因是：公务接待管理更加严格。。
公务用车运行维护费3万元，比上年减少0万元，主要原因是：公务用车管理更加严格。
公务用车购置费0万元。
第三部分 上犹县水利局2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）未归口管理的行政单位离退休：指机关离退休费用支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关单位参加了社会养老保险所缴纳的养老保险费支出。
（三）行政运行：指用于行政单位及参照公务员管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）水利行业业务管理：指用于水利行业业务管理方面的项目支出。
（五）防汛：指用于防汛物资采购、防汛通信设施设备、防汛指挥系统维护、山洪灾害防治等方面的支出。
（六）水资源费安排的支出：指用水资源费收入安排用于水资源管理及水资源能力建设等方面的支出。
（七）农村人畜饮水：指用于农村饮水安全工程水质监测能力建设的支出。
（八）其他水利支出：指水利单位困难补助经费
附件：附件：上犹县水利局2018年预算公开.XLS
