上犹县林业局2016年部门决算公开说明

二0一七年

目    录

第一部分  上犹县林业局概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 上犹县林业局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

九、专业名词解释

第三部分 上犹县林业局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨“三公”经费支出决算表   

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

九、国有资产占用情况表

第一部分 上犹县林业局概况

一、部门主要职能

上犹县林业局是主管全县林业工作的县政府组成部门，主要职能是：贯彻执行林业及生态建设的法律、法规、规章和方针政策；负责林业及其生态建设的监督管理;负责拟订林业发展战略、中长期规划；承担林业生态文明建设的有关工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、协调、指导和监督造林绿化、森林防火工作；负责林地、湿地保护、自然保护区、陆生野生动植物资源的保护及开发利用工作；负责县林业及其生态建设项目、资金的监督管理；组织指导林业及其生态建设科技、教育和外事工作；指导全县林业队伍的建设；承担推进林业改革，调处林权纠纷，维护经营者林业合法权益的责任；其他事项等。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算汇编范围的单位共28个，包括：局行政机关、林权管理服务中心、林业技术推广站、防火办、山调办、油茶办、林政稽查大队、五指峰自然保护区管理局、五指峰森林公园管理站、乡镇林业工作站、林业护林检查站、专业防火队。

本部门2016年年末编制人数180人，其中行政编制 14 人，事业编制166人；年末实有人数226人，其中：在职人数 150人，退休人数76人，离休人数 0人。

第二部分 上犹县林业局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计  1373.2 万元，其中上年结转和结余 3万元，较上年（下降）2.5%；本年收入合计1370.2 万元，较上年（下降）2.5 %，主要原因是：基本工资、津补贴、人员数量及计算退休人员支出方式变化。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1370.2万元，占 100 % 。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计1373.2 万元，其中本年支出合计1370.2万元，较上年下降2.5%，主要原因是：人员变化；年末结转和结余3万元，较上年增长（下降）0  %，主要原因是：力减开支。本年支出的具体构成为：基本支出1370.2  万元，占100  % 。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1480.0万元，决算数为1370.2 万元，完成年初预算的92.6%，主要原因是：基本工资、津补贴及人员变化。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0 万元，决算数为15.0万元，完成年初预算的/ %；社会保障和就业支出年初预算数192.7万元, 决算数为144.6 万元，完成年初预算的75%；农林水支出年初预算数1287.2万元, 决算数为1209.6万元，完成年初预算的94%；交通运输支出年初预算数0万元, 决算数为1万元，完成年初预算的 / %。

按经济分类科目分：工资福利支出 987.5万元，较上年增长2 %，主要原因是：基本工资、津补贴及人员数量变化；商品和服务支出238.2万元，较上年增长40.1%，主要原因是：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、福利费、其它商品和服务支出（主要指森林防火、拆迁等支出）增加；对个人和家庭补助支出144.6万元，较上年下降42.3 %，主要原因是：计算退休人员支出方式变化等。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费238.2 万元，较上年增长40.1%，主要原因是：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、福利费、其它商品和服务支出（主要是森林防火、拆迁等支出）增加。其中：办公费27.3万元，水费2.1万元，电费12.5万元，邮电费3.8万元，取暖费5.4万元,物业管理费5.6万元,差旅费10.1万元，维修(护)费14.4万元,公务接待费23.4万元,工会经费10.7万元,福利费28.2万元, 公务用车运行维护费25.9万元, 其它（主要是森林防火、拆迁等支出）68.2万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为49.5万元，决算数为49.3万元，完成预算的99.6 %，决算数较上年下降21.9 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）/  %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 23.5万元，决算数为23.4万元，完成预算的99.6 %，决算数较上年下降0.4 %。主要原因是：力减开支，维持平衡。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 25.9万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的/ %，决算数较上年增长（下降）/  %；公务用车运行维护费支出年初预算数为  26万元，决算数为 25.9万元，完成预算的99.6 %，决算数较上年下降34.6 %。主要原因是：公车改革。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额81.4万元，其中：政府采购货物支出49.2万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出32.2万元。授予中小企业合同金额81.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.7万元，占政府采购支出总额的86.9%。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

  本单位在人员正常工资福利支出，必要机关运行费用以及对干职工包括退休人员的个人和家庭补助有所保障的情况下，开源节流，合理安排支出，力压开支，杜绝浪费，保证单位正常工作，履行林业主管部门职能，做好了中心工作，完成了各项任务。

九、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

第三部分 上犹县林业局2016年部门决算表

（详见附表）