上犹县林业局2018年部门预算
目 录
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
上犹县林业局2018年部门预算编制说明
第一部分 上犹县林业局概况
（一）部门主要职责
上犹县林业局是主管全县林业工作的县政府组成部门，主要职责是制定林业发展规划、组织植树造林、封山育林、低质低效林改造等营造林工作；负责森林资源保护工作，陆生野生动植物的保护和合理开发利用；负责林业基本建设，多种经营和技术改造工作；林业科技推广和林业科技人才培训；负责林森林生产经营、加工、森林旅游、花卉苗木等多种经营的宏观管理、信息引导；组织协调、督查森林防火工作；承办县政府山林权属纠纷调解办公室的具体工作；承办县人民政府交办的其他工作事项。
（二）部门基本情况
上犹县林业编制数为180人，其中行政编制14人，全额拨款事业编制166人。实有人数231人，其中在职人数127人，包括行政人员14人，全额事业113人，另防火专业队人员25人，退休人员 79人，遗属补助人员24人。
第二部分 上犹县林业局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年上犹县林业局收入预算总额为2508.7万元，比上年增加155万元，增长6.59%，主要原因是公用经费及专项事业费增加112.5万元。其中一般公共预算拨款收入1475.7万元；专项收入993.3万元，主要是低质低效林改造专项资金；上级补助收入38.7万元；上年结转结余资金1万元+。
（二）支出预算情况
2018年上犹县林业局支出预算总额为2508.7万元，比上年支出预算总额增加155万元，主要原因是人员工资、社保及住房公积金等支出增加。
按支出项目类别划分，基本支出1515.7万元，占支出预算总额的60.4%，包括工资福利支出1287万元，商品和服务支出210万元，对个人和家庭补助支出18.7万元；项目支出993万元，占支出预算总额的39.59%，主要是低质低效林改支出。
按支出功能科目划分，农林水务事务支出2361万元，占预算支出的94.1%，社会保障和就业支出147.8万元，占支出的5.89%。
（三）财政拨款支出情况
2018年上犹县林业局财政拨款支出预算2469.0万元，比上年支出增加115.2万元。具体为：农林水务事务支出2321.2万元, 占支出预算总额的94.0%,社会保障和就业支出147.8万元，占支出的6.0%。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2017年部门机关运行费预算210.15 万元，比2016年预算减少5.9万元，减少2.7%。
（六）政府采购情况
2017年部门所属各单位政府采购总额993.35 万元，其中：政府采购货物预算183.35万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算810.0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车3辆。
2017年部门预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值50万元以上大型设备具体
（八）绩效目标设置情况
2017年实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中10万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 1124.0万元；纳入绩效目标批复试点的项目 个，涉及资金 万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2017年上犹县林业局“三公”经费年初预算安排47.40万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费23.10万元，比上年减少0.05万元，主要原因是：加强管理，压缩接待。
公务用车运行维护费24.3万元，比上年减少0.3万元，主要原因是：厉行节约，管理规范。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分 上犹县林业局2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）基本支出。
农林水支出（类）林业（款）一般行政事务管理（项）：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
农林水支出（类）林业（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）反映用于林业事业单位的基本支出。
农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）反映育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树、生物措施治理水地流失等支出。
农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。
农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。
农林水支出（类）林业（款）森林资源监测（项）反映森林资源清查、核查、监测，资源状况评价等方面的支出。
农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）反映林业自然保护区域能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。
农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）反映动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。
农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）：反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
农林水支出（类）林业（款）林业工程与项目管理（项）：反映林业工程及项目的监理、检查验收、效益监测以及规划、可研、项目评估等方面的支出。
农林水支出（类）林业（款）林业对外合作与交流（项）反映：履行国际公约、国际合作项目管理、对外联络等交流合作方面的支出。
农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）：反映林业产业化建设及管理等方面的支出。
农林水支出（类）林业（款）信息管理（项）：反映林业统计调查、信息数据收集、整理、分析、保存对外发布以及信息管理系统建设维护等支出。
农林水支出（类）林业（款）林业资金审计稽查（项）：反映林业部门为管理各类林业资金进行审计、稽查等方面的支出。
农林水支出（类）林业（款）林区公共支出（项）：反映林区公共支出。
农林水支出（类）林业（款）林业防灾救灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。
农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
上犹县林业局
2018年3月1日
附件：林业局2018年部门预算.XLS
