上犹县森林公安局2018年部门预算

目    录

第一部分 概况

   一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 上犹县森林公安局概况

一、部门主要职责

上犹县森林公安局森林公安是林业部门和公安机关的重要组成部门，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源，保护生态安全，维护林区社会治安秩序的重要力量。主要职责是：贯彻落实公安、林业部门有关森林公安工作的路线、方针、政策、指示，研究、部署、指导开展本县辖区森林公安工作，按照国家有关法律、法规，全面开展森林刑事案件、林区治安案件、林业行政案件的查处，保护森林资源安全，维护林区治安秩序，保障林业生产建设顺利进行;掌握信息，分析预测辖区林区治安形势，处置林区突发事件，组织开展林区治安重点整治，推行林区治安综合治理，组织落实森林公安基层基础建设，建立健全防范机制，指导、检查、监督森林派出所的执法等业务活动。

二、部门基本情况

上犹县森林公安局编制数18人，其中：行政编制18人。实有人数18人，其中：在职人员18人，包括行政18人；退休人员3人。

第二部分 上犹县森林公安局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年上犹县森林公安局收入预算总额为309.29万元，比上年收入预算总额增加20.86万元，增长6.74%，原因是人员工资增长，工资福利支出增加24.16万元。其中：财政拨款收入308.97万元，占收入预算总额的99.9%，包括财政补助收入221.49万元、专项收入87.48万元;上年结余0.32万元，占收入预算总额的0.1%。

（二）支出预算情况

2018年上犹县森林公安局支出预算总额为309.29万元，比上年支出预算总额增加20.86万元，增长6.74%，原因是人员工资增长，工资福利支出增加24.16万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出229.81万元，占支出预算总额的74.3%，包括工资福利支出177.45万元、商品和服务支出52.36万元；项目支出79.48万元，占支出预算总额的25.7%，包括行政事业性项目支出35.64万元、其他项目支出43.84万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出285.45万元，占支出预算总额的92.29%；社会保障和就业支出23.84万元，占支出预算总额的7.71%。

（三）财政拨款支出情况

2018年财政拨款支出预算309.29万元，比上年增20.86万元，具体支出的情况是：公共安全支出285.45万元；社会保障和就业支出23.84万元。

（四）政府性基金情况

2018年上犹县森林公安局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算    52.37   万元，比上年预算减少    1.04   万元，下降 1.95   %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额   35.64   万元，其中：政府采购货物预算   35.64 万元、政府采购工程预算   0    万元、政府采购服务预算   0   万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年9月30日，部门共有车辆 5   辆，其中，一般公务用车      辆，执法执勤用车 5   辆。

2018年部门预算安排购置车辆   0   辆，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目   0 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0    万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0    万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年上犹县森林公安局“三公”经费年初预算安排17.8万元。其中：

公务接待费7.8万元，比上年减0.2万元，主要原因是：严格控制公务接待支出。

公务用车运行维护费10万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：上犹县森林公安局的公务用车均为执法执勤车辆，每年执法执勤出车情况基本持平。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：上犹县森林公安局的执法执勤车辆均未到达报废年限。

第三部分 上犹县森林公安局2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出(类)公安（款）行政运行（项）：指反映公安事务及管理支出，行政单位的基本支出。

（二）公共安全支出(类)公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映公安事务及管理支出，行政单位未单独设置项级的其他项目支出。

（三）公共安全支出(类)公安（款）其他公安支出（项）：指反映公安事务及管理支出，除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（四）农林水支出(类)林业（款）林业执法与监督（项）：指反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

（五）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。