上犹县林业局2017年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县林业局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县林业局概况
一、部门主要职能
上犹县林业局是主管全县林业工作的县政府组成部门，主要职能是：贯彻执行林业及生态建设的法律、法规、规章和方针政策；负责林业及其生态建设的监督管理;负责拟订林业发展战略、中长期规划；承担林业生态文明建设的有关工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、协调、指导和监督造林绿化、森林防火工作；负责林地、湿地保护、自然保护区、陆生野生动植物资源的保护及开发利用工作；负责县林业及其生态建设项目、资金的监督管理；组织指导林业及其生态建设科技、教育和外事工作；指导全县林业队伍的建设；承担推进林业改革，调处林权纠纷，维护经营者林业合法权益的责任；其他事项等。
二、部门基本情况
纳入本部门预算汇编范围的单位有：局机关、局内各股室及内设机构、包括防火办、山调办、油茶办、林政稽查大队、五指峰自然保护区管理局、森林公园、林权服务中心、林业技术推广站、专业防火队、14个乡镇林业工作站、2个检查（护林）站。
本部门2017年年末编制人数180人，其中行政编制14人，事业编制166 人；年末实有人数227人，其中在职人员149人（包括防火队员25人），离休人员0人，退休人员78人。
第二部分 2017年度部门决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计1171.5万元，其中年初结转和结余3万元，较2016年增加0万元，增长0 %；本年收入合计1168.5万元，较2016年减少201.7万元，增下降14.72%，主要原因是：人员变化及工资福利调整，财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1168.5万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计1171.5万元，其中本年支出合计1171.5万元，较2016年减少198.7 万元，下降14.5%，主要原因是：人员变化及工资福利调整，支出减少；年末结转和结余0万元，较2016年减少3万元，减少100%。
本年支出的具体构成为：基本支出1171.5万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1371.4万元，决算数为 1171.5 万元，完成年初预算的85.4%。其中：
（一）农林水支出年初预算数为 1236.6万元（剔除未列入2017年决算的低质低效林改造982.4万元），决算数为982.5万元，完成年初预算的79.5%，主要原因是：人员变化及工资福利调整，支出减少。
（二）节能环保支出年初预算数0万元，决算数为189.1万元，主要原因是：在2017年决算此项支出从农林水支出中单列。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为134.8万元，决算数为0万元，主要原因是：在2017年决算此项支出并入农林水支出，不单列 。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1171.5万元，其中：
（一）工资福利支出957.0万元，较2016年减少30.4万元，下降3%，主要原因是：人员变化及工资福利调整。
（二）商品和服务支出171.8万元，较2016年减少66.4万元，下降27.9%，主要原因是：办公费及其它商品和服务支出减少较大。
（三）对个人和家庭补助支出42.7万元，较2016年减少101.9万元，减少70.5%，主要原因是：2016年包括退休人员的退休工资等。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为47.65万元，决算数为46.84万元，完成预算的98.3%，决算数较2016年减少2.5万元，下降5%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为23.1万元，决算数为22.7万元，完成预算的98.3%，决算数较2016年减少0.7万元，下降3%。主要原因是：减少接待，减少支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出24.1万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为24.5万元，决算数为24.1万元，完成预算的98.4%，决算数较2016年减少1.8万元，下降7%。主要原因是：减少出行，节约用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出 171.8万元，较2016年减少66.4万元，下降27.9%，主要原因是：办公费及其它商品和服务支出减少较大。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额534.6万元，其中：政府采购货物支出316.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出217.9万元。授予中小企业合同金额320.2万元，占政府采购支出总额的59.9%，其中：授予小微企业合同金额199.9万元，占政府采购支出总额的37.3%。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金 525万元。
共组织对“退耕还林”、“国有林停伐”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及支出525万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
退耕还林项目（中央财政直接补助退耕户资金）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分。项目全年预算数为182万元，执行数为182万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是退耕面积稳定；二是生态效益明显；三是群众满意。发现的问题及原因：个别区域退耕树木有所衰化。下一步改进措施：加强管理和中后期抚育。
国有林停伐项目（2017年新增中央财政直接补助资金）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 93分。项目全年预算数为343万元，执行数为306.5万元，预算的100%，资金发放率93%。主要产出和效果：一是完成停伐任务数；二是生态效益明显；三是增加职工收入和社会认可度高。发现的问题及原因：资金未完全发放到位。下一步改进措施：加强奖金发放。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
