上犹县森林公安局2018年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县森林公安局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县森林公安局概况
一、部门主要职能
（一）贯彻落实公安、林业部门有关森林公安工作的路线、方针、政策、指示，研究、部署、指导开展本县辖区森林公安工作， 按照国家有关法律、法规，全面开展森林刑事案件、林区治安案件、林业行政案件的查处；
（二）保护森林资源安全，维护林区治安秩序，保障林业生产建设顺利进行;
（三）掌握信息，分析预测辖区林区治安形势，处置林区突发事件，组织开展林区治安重点整治，推行林区治安综合治理；
（四）组织落实森林公安基层基础建设，建立健全防范机制，指导、检查、监督森林派出所的执法等业务活动。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县森林公安局。
本部门2017年年末编制人数18人，其中行政编制 18人，事业编制0人；年末实有人数17人，其中在职人员17人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计376.71万元，其中年初结转和结余7.14万元，较2017年增加81.89万元，增长27.78 %；本年收入合计369.57万元，较2017年增长74.75万元，增长25.35 %，主要原因是：2018年财政拨付派出所业务用房建设资金增加，同时人员支出增长所致。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入369.57万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计364.71万元，其中本年支出合计 364.71万元，较2017年增加77.03万元，增长26.78%，主要原因是：2018年派出所业务用房建设支出增加及人员支出增长所致；年末结转和结余12万元，较2017年增加4.86万元，增长68%，主要原因是：2018年派出所业务用房建设尚未完工，部分款项还没拨付所致。
本年支出的具体构成为：基本支出326.71万元，占89.58%，项目支出38万元，占10.42%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为308.97万元，决算数为364.71万元，完成年初预算的118%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为308.97万元，决算数为 332.64万元，完成年初预算的107.66 %，主要原因是：人员工资增长。
（二）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为 31.04万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：本年度增加农林水支出27.80万元，2016年此项支出为3.24万元。
（三）项目支出初预算数为0万元，决算数为38万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年度增加派出所业务用房建设支出38万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出326.71万元，其中：
（一）工资福利支出179.71万元，较2017年减少13.90万元，下降6.89 %，主要原因是：人员工资减少所致。
（二）商品和服务支出98.25万元，较2017年增加19.23万元，增长24.33%，主要原因是：办案数量增加导致办案业务费增长所致。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2017年减少6.35万元，下降100%，主要原因是：退休人员转社保减少支出6.35万元。
（四）其他资本性支出48.76万元，较2017年增加39.45万元，增长423.74%，主要原因是：因派出所业务用房建设，2018年设备购置费比2017年增加39.45万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18万元，决算数为17.62万元，完成预算的98.00%，决算数较2017年增加2.85万元，增长19.29 %，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为7.77万元，完成预算的97.13%，决算数较2017年增加1万元，增长14.77 %。主要原因是：单位严格控制公务接待支出，但因派出所建设导致接待费增加所致。
（二）公务用车购置及运行维护费支出9.85万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为9.85万元，完成预算的98.5%，决算数较2017年增加1.29万元，增长15.07 %。主要原因是：2018年度办案数增加所致。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出98.25万元，较2017年增加9.92万元，增长11.23 %，主要原因是：2018年比2017年办案业务费支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额48.76万元，其中：政府采购货物支出48.76万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 11 辆，其中，执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是公车改革车辆尚未作资产处置。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一是加强预算管理，优化支出结构，首先确保人员经费支出和执法办案支出。二是严格资金监督管理。加大财政资金使用监管力度，切实保障和发挥财政资金效益，保证了财政资金安全、透明、高效管理和使用。三是严格资金绩效考评。实现对财政资金从注重资金投入的管理转向注重对支出效果的管理，提高了财政资金使用的有效性。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
