目 录
第一部分 上犹县森林公安局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县森林公安局概况
一、部门主要职能
（一）贯彻落实公安、林草部门有关森林公安工作的路线、方针、政策、指示，研究、部署、指导开展本县辖区森林公安工作， 按照国家有关法律、法规，全面开展森林刑事案件、林区治安案件、林业行政案件的查处；
（二）保护森林资源安全，维护林区治安秩序，保障林业生产建设顺利进行;
（三）掌握信息，分析预测辖区林区治安形势，处置林区突发事件，组织开展林区治安重点整治，推行林区治安综合治理；
（四）组织落实森林公安基层基础建设，建立健全防范机制，指导、检查、监督森林派出所的执法等业务活动。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县森林公安局。
本部门2019年年末编制人数18人，其中行政编制 18人，事业编制0人；年末实有人数18人，其中在职人员18人。
第二部分 2019年度部门决算表（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计539.04万元，其中年初结转和结余12.00万元，较2018年增加4.86万元，增长68.07 %；本年收入合计527.04万元，较2018年增长157.47万元，增长42.61 %，主要原因是：2019年财政拨付五指峰、寺下两个派出所业务用房建设资金增加，同时人员支出增长所致。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入527.04万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计452.51万元，其中本年支出合计452.51万元，较2018年增加87.80万元，增长24.07%，主要原因是：2019年五指峰、寺下两派出所业务用房建设支出增加及人员支出增长所致；年末结转和结余86.53万元，较2018年增加74.53万元，增长621.08%，主要原因是：2019年五指峰、寺下两派出所业务用房建设尚未完工，部分款项还没拨付所致。
本年支出的具体构成为：基本支出352.73万元，占77.95%，项目支出99.78万元，占22.05%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为311.26万元，决算数为452.51万元，完成年初预算的145.38%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为17.2万元，决算数为 17.20万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：本年度增加一般公共场所服务支出17.20万元。
（二）公共安全支出年初预算数为307.28万元，决算数为424.99万元，完成年初预算的138.31 %，主要原因是：2019年五指峰、寺下两派出所业务用房建设项目支出增加99.78万元及人员支出增长所致。
（三）卫生健康支出年初预算数为6.02万元，决算数为 6.02万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：本年度增加一般公共场所服务支出6.02万元。
（四）农林水支出年初预算数为4.30万元，决算数为 4.30万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：本年度增加农林水扶贫支出4.3万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出352.74万元，其中：
（一）工资福利支出229.48万元，较2018年增加49.77万元，增长27.69 %，主要原因是：2019年增加人员1人及工资增长所致。
（二）商品和服务支出110.25万元，较2018年增加12万元，增长12.21%，主要原因是：办案数量增加导致办案业务费增长所致。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，与2018年持平，主要原因是：退休人员工资转社保发放无此项支出。
（四）其他资本性支出13.01万元，较2018年减少35.75万元，下降73.32%，主要原因是：2018年派出所业务设备购置费较高，2019年此项支出较少所致。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为30.81万元，决算数为28.87万元，完成预算的93.70%，决算数较2018年增加11.52万元，增长63.85 %，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为7.80万元，决算数为6.99万元，完成预算的89.62%，决算数较2018年减少0.78万元，下降10.40%。主要原因是：单位严格控制公务接待支出。
（二）公务用车购置及运行维护费支出21.88万元，其中公务用车购置年初预算数为13.01万元，决算数为13.01万元，完成预算的100%，决算数较2018年增加13.01万元，增长100 %。主要原因是：2019年度一辆执法执勤用车到达报废年限，新购置公务用车一辆增加支出13.01万元。
公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为8.87万元，完成预算的88.70%，决算数较2018年减少0.98万元，下降9.95 %。主要原因是：2019年度加强管理，控制支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出123.26万元，较年初预算数减少0.13万元，降低0.13万元，降低0.11%。主要原因是：2019年大力压减三公经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额13.01万元，其中：政府采购货物支出13.01万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆 5 辆，其中，执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆。国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一是加强预算管理，优化支出结构，首先确保人员经费支出和执法办案支出。二是严格资金监督管理。加大财政资金使用监管力度，切实保障和发挥财政资金效益，保证了财政资金安全、透明、高效管理和使用。三是严格资金绩效考评。实现对财政资金从注重资金投入的管理转向注重对支出效果的管理，提高了财政资金使用的有效性。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
附件：2019年度部门决算表.rar
