上犹县林业局2020年部门预算

(公开)

目    录

第一部分 上犹县林业局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上犹县林业局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上犹县林业局 2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《支出预算总表》

十、《财政拨款预算表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县林业局概况

一、部门主要职责

上犹县林业局是主管林业工作的县政府组成部门，主要职责是： 制定林业发展规划、组织植树造林、封山育林、低质低效林改造等营造林工作；负责森林资源保护工作，陆生野生动植物的保护和合理开发利用；负责林业基本建设，多种经营和技术改造工作；林业科技推广和林业科技人才培训；负责林森林生产经营、加工、森林旅游、花卉苗木等多种经营的宏观管理、信息引导；承办县政府山林权属纠纷调解办公室的具体工作；承办县人民政府交办的其他工作事项。

二、部门基本情况

上犹县林业局编制数180人，其中：行政编制14人，全额事业编制166人。实有人数230人，其中：在职人员119人，包括行政10人、全额事业109人；全额事业请假创业6人；退休人员84人；其他临时人员6人；遗属补助人员21人。

第二部分 上犹县林业局 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年上犹县林业局收入预算总额为3561.88万元，较上年增长107.24%，其中：财政拨款 3561.88万元，占收入预算总额的100%，包括财政补助收入1146.93万元，占收入预算总额,32.2%；纳入预算管理的非税收入2414.95万元，占收入预算总额,67.799%；上年结转0.5万元，占收入预算总额的0.001%。

（二）支出预算情况

2020年上犹县林业局支出预算总额为 3561.88万元，较上年增长107.24%其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1548.38万元，占支出预算总额的43.47%，包括工资福利支出1241.55万元，较上年下降8.65 %、商品和服务支出264.67万元，较上年下降3.34%、对个人和家庭的补助支出 34.26万元，较上年下降5.37%；项目支出2013.5万元，较上年增长3495.53%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出117.14万元，较上年减少22.64%，占支出预算总额的3.29%；农林水事务支出3445.24万元，较上年增长118.73%，占支出预算总额的96.71%；。

（三）财政拨款支出情况

2020年上犹县林业局财政补助支出预算1548.38万元，较上年下降8.03%。具体支出情况是：

社会保障和就业支出117.14万元，较上年下降22.64%；农林水事务支出1431.24万元，较上年下降6.83%。

（四）政府性基金情况

政府性基金支出总额为0元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费重要事项的说明

2020年林业局机关运行费预算 1431.24  万元，比上年预算减少  41.85   万元，下降 3  %。

（六）政府采购情况

2020年林业局政府采购总额  1981.9 万元，其中：政府采购货物预算   132.8万元、政府采购工程预算  0   万元、政府采购服务预算  1849.1    万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆  3   辆，其中，一般公务用车   0 辆，执法执勤用车  3 辆。

2020年部门预算安排购置车辆   0  辆。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0 个，涉及资金  0 万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费年初预算安排45万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务接待费23.1万元，比上年减少0.1万元，主要原因是：节约支出。

3、公务用车运行维护费21.9万元，比上年减少2.4万元，主要原因是：节约支出。

第三部分  上犹县林业局2020年部门预算表

具体详见部门预算10张表

第四部分  名词解释

一、名词解释

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。