上犹县林业局2019年部门预算

(公开)

目    录

第一部分  上犹县林业局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 上犹县林业局 2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上犹县林业局2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县林业局概况

一、部门主要职责

上犹县林业局是主管林业工作的县政府（县委）组成部门，主要职责是：制定林业发展规划、组织植树造林、封山育林、低质低效林改造等营造林工作；负责森林资源保护工作，陆生野生动植物的保护和合理开发利用；负责林业基本建设，多种经营和技术改造工作；林业科技推广和林业科技人才培训；负责林森林生产经营、加工、森林旅游、花卉苗木等多种经营的宏观管理、信息引导；组织协调、督查森林防火工作；承办县政府山林权属纠纷调解办公室的具体工作；承办县人民政府交办的其他工作事项。

二、部门基本情况

上犹县林业局编制数180人，其中：行政编制14人，全额事业编制166人。实有人数266人，其中：在职人员160人，包括行政13人、全额事业116人；退休人员82人；财政补助临时人员28人；其他临时人员3人；遗属补助人员24人。

第二部分  上犹县林业局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年上犹县林业局收入预算总额为1718.75万元，比上年减少31.5%，其中：财政拨款1672.75万元，比上年减少32.25%，主要原因上年包括低质低效林改造支出853万元；上级补助收入45万元，比上年增加16.2%；上年结转结余1万元，与上年持平。

（二）支出预算情况

2019年上犹县林业局支出预算总额为1718.75万元，比上年减少31.5%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1662.75万元，比上年增加9.7%，主要人员工资津贴增加；项目支出56万元，比上年减少937.35万元，主要上年包括低质低效林改造支出853万元等。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出143.66万元，比上年减少2.8%；农林水事务支出1575.09万元，比上年减少785.82万元，主要上年包括低质低效林改造支出853万元等。

（三）财政拨款支出情况

2019年上犹县林业局财政补助支出预算1672.75万元，比上年减少796.28万元，主要上年包括低质低效林改造支出853万元等。具体为：社会保障和就业支出143.66万元，比上年减少2.8%；农林水事务支出1064.73万元，比上年减少792.09万元，主要上年包括低质低效林改造支出853万元等。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算257.77万元，比上年预算增加58.62万元，增长29.4%，主要工会经费23.33万、及物价上涨引起费用增加。

（六）政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额  60.1  万元，其中：政府采购货物预算 60.1万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车4辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目/个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金/万元；纳入绩效目标批复试点的项目/个，涉及资金/万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年林业局“三公”经费年初预算安排47.4万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费23.1万元，与上年持平。

公务用车运行维护费24.3万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分  上犹县林业局2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）基本支出。

农林水支出（类）林业（款）一般行政事务管理（项）：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

农林水支出（类）林业（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）反映用于林业事业单位的基本支出。

农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）反映育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树、生物措施治理水地流失等支出。

农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

农林水支出（类）林业（款）森林资源监测（项）反映森林资源清查、核查、监测，资源状况评价等方面的支出。

农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）反映林业自然保护区域能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）反映动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

 农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）：反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

 农林水支出（类）林业（款）林业工程与项目管理（项）：反映林业工程及项目的监理、检查验收、效益监测以及规划、可研、项目评估等方面的支出。

 农林水支出（类）林业（款）林业对外合作与交流（项）反映：履行国际公约、国际合作项目管理、对外联络等交流合作方面的支出。

 农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）：反映林业产业化建设及管理等方面的支出。

 农林水支出（类）林业（款）信息管理（项）：反映林业统计调查、信息数据收集、整理、分析、保存对外发布以及信息管理系统建设维护等支出。

 农林水支出（类）林业（款）林业资金审计稽查（项）：反映林业部门为管理各类林业资金进行审计、稽查等方面的支出。

 农林水支出（类）林业（款）林区公共支出（项）：反映林区公共支出。

农林水支出（类）林业（款）林业防灾救灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

上犹县林业局

  2019年2月20日