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上犹县林业局2020年度部门决算

访问量:

   

第一部分上犹县林业局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

、国有资产占用情况表

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分上犹县林业局概况

一、部门主要职能

上犹县林业局是主管林业工作的县政府组成部门,主要职责是:制定林业发展规划、组织植树造林、封山育林、低质低效林改造等营造林工作;负责森林资源保护工作,陆生野生动植物的保护和合理开发利用;负责林业基本建设,多种经营和技术改造工作;林业科技推广和林业科技人才培训;负责林森林生产经营、加工、森林旅游、花卉苗木等多种经营的宏观管理、信息引导;协助县政府山林权属纠纷调解办公室的具体工作;承办上级组织交办的其他工作事项。

二、部门基本情况

纳入本部门算汇编范围的单位1个。

本部门2020年年末实有人数219人,其中:在职人员124人,退休人员82人年末其他人员13人

部分 上犹县林业局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:上犹县林业局

2020年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,295.51

一、一般公共服务支出

32

126.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1,721.69

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

0.00

9

九、卫生健康支出

40

0.00

10

十、节能环保支出

41

25.00

11

十一、城乡社区支出

42

1,526.78

12

十二、农林水支出

43

1,782.71

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

4,017.19

本年支出合计

58

3,460.50

  使用非财政拨款结余

28

0.00

  结余分配                 

59

0.00

  年初结转和结余

29

273.77

  年末结转和结余                                

60

830.47

30

61

总计

31

4,290.96

总计

62

4,290.96

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位:上犹县林业局

2020年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,017.19

4,017.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

97.67

97.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

6.07

6.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012906

  工会事务

6.07

6.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

91.60

91.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

91.60

91.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

天然林保护

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110501

  森林管护

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,721.69

1,721.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,721.69

1,721.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

  土地开发支出

949.81

949.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120809

  支付破产或改制企业职工安置费

0.47

0.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

771.41

771.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,147.83

2,147.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

2,079.81

2,079.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政运行

1,119.82

1,119.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林资源培育

330.00

330.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业和草原支出

630.00

630.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

20.20

20.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

20.20

20.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

47.82

47.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

47.82

47.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位:上犹县林业局

2020年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,460.50

1,788.81

1,671.68

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

126.00

126.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

6.07

6.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2012906

  工会事务

6.07

6.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

119.93

119.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

119.93

119.93

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

21105

天然林保护

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

2110501

  森林管护

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,526.78

0.00

1,526.78

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,526.78

0.00

1,526.78

0.00

0.00

0.00

2120802

  土地开发支出

949.81

0.00

949.81

0.00

0.00

0.00

2120809

  支付破产或改制企业职工安置费

0.47

0.00

0.47

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

576.51

0.00

576.51

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,782.71

1,662.82

119.90

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

1,726.24

1,641.35

84.90

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政运行

1,210.50

1,210.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林资源培育

27.10

0.00

27.10

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业和草原支出

488.64

430.84

57.80

0.00

0.00

0.00

21303

水利

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

2130305

  水利工程建设

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

21.47

21.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

21.47

21.47

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:上犹县林业局

2020年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,295.51

一、一般公共服务支出

33

99.94

99.94

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,721.69

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

25.00

25.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

1,526.78

0.00

1,526.78

0.00

12

十二、农林水支出

44

1,782.71

1,782.71

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

4,017.19

本年支出合计

59

3,434.44

1,907.65

1,526.78

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

247.71

年末财政拨款结转和结余

60

830.47

635.56

194.91

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

247.71

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

4,264.90

总计

64

4,264.90

2,543.21

1,721.69

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决表

公开05表

编制单位:上犹县林业局

2020年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,907.65

1,762.76

144.90

201

一般公共服务支出

99.94

99.94

0.00

20129

群众团体事务

6.07

6.07

0.00

2012906

  工会事务

6.07

6.07

0.00

20199

其他一般公共服务支出

93.87

93.87

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

93.87

93.87

0.00

211

节能环保支出

25.00

0.00

25.00

21105

天然林保护

25.00

0.00

25.00

2110501

  森林管护

25.00

0.00

25.00

213

农林水支出

1,782.71

1,662.82

119.90

21302

林业和草原

1,726.24

1,641.35

84.90

2130201

  行政运行

1,210.50

1,210.50

0.00

2130205

  森林资源培育

27.10

0.00

27.10

2130299

  其他林业和草原支出

488.64

430.84

57.80

21303

水利

35.00

0.00

35.00

2130305

  水利工程建设

35.00

0.00

35.00

21305

扶贫

21.47

21.47

0.00

2130599

  其他扶贫支出

21.47

21.47

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

               公开06表

编制单位:上犹县林业局

2020年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称