目录

第一部分上犹县林业局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分上犹县林业局概况

一、部门主要职能

上犹县林业局是主管林业工作的县政府组成部门，主要职责是：制定林业发展规划、组织植树造林、封山育林、低质低效林改造等营造林工作；负责森林资源保护工作，陆生野生动植物的保护和合理开发利用；负责林业基本建设，多种经营和技术改造工作；林业科技推广和林业科技人才培训；负责林森林生产经营、加工、森林旅游、花卉苗木等多种经营的宏观管理、信息引导；协助县政府山林权属纠纷调解办公室的具体工作；承办上级组织交办的其他工作事项。

二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数219人，其中：在职人员124人，退休人员82人，年末其他人员13人。

第二部分上犹县林业局 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：上犹县林业局

2020年度

金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

栏次

一、一般公共预算财政拨款收入

2,295.51

一、一般公共服务支出

126.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

1,721.69

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

0.00

九、卫生健康支出

0.00

十、节能环保支出

25.00

十一、城乡社区支出

1,526.78

十二、农林水支出

1,782.71

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十三、其他支出

0.00

二十四、债务还本支出

0.00

二十五、债务付息支出

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

4,017.19

本年支出合计

3,460.50

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

273.77

年末结转和结余

830.47

总计

4,290.96

总计

4,290.96

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
												公开02表
编制单位：上犹县林业局				2020年度					金额单位：万元
项目					本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次		1	2	3	4		5	6		7
			合计		4,017.19	4,017.19	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
201			一般公共服务支出		97.67	97.67	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
20129			群众团体事务		6.07	6.07	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2012906			工会事务		6.07	6.07	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
20199			其他一般公共服务支出		91.60	91.60	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2019999			其他一般公共服务支出		91.60	91.60	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
211			节能环保支出		50.00	50.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
21105			天然林保护		50.00	50.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2110501			森林管护		50.00	50.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
212			城乡社区支出		1,721.69	1,721.69	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,721.69	1,721.69	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2120802			土地开发支出		949.81	949.81	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2120809			支付破产或改制企业职工安置费		0.47	0.47	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		771.41	771.41	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
213			农林水支出		2,147.83	2,147.83	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
21302			林业和草原		2,079.81	2,079.81	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2130201			行政运行		1,119.82	1,119.82	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2130205			森林资源培育		330.00	330.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2130299			其他林业和草原支出		630.00	630.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
21305			扶贫		20.20	20.20	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2130599			其他扶贫支出		20.20	20.20	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
21399			其他农林水支出		47.82	47.82	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2139999			其他农林水支出		47.82	47.82	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
编制单位：上犹县林业局					2020年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计			基本支出	项目支出		上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1			2	3		4	5	6
			合计	3,460.50			1,788.81	1,671.68		0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	126.00			126.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	6.07			6.07	0.00		0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	6.07			6.07	0.00		0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	119.93			119.93	0.00		0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	119.93			119.93	0.00		0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	25.00			0.00	25.00		0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	25.00			0.00	25.00		0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	25.00			0.00	25.00		0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,526.78			0.00	1,526.78		0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,526.78			0.00	1,526.78		0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	949.81			0.00	949.81		0.00	0.00	0.00
2120809			支付破产或改制企业职工安置费	0.47			0.00	0.47		0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	576.51			0.00	576.51		0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,782.71			1,662.82	119.90		0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	1,726.24			1,641.35	84.90		0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	1,210.50			1,210.50	0.00		0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	27.10			0.00	27.10		0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	488.64			430.84	57.80		0.00	0.00	0.00
21303			水利			35.00	0.00	35.00		0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设			35.00	0.00	35.00		0.00	0.00	0.00
21305			扶贫			21.47	21.47	0.00		0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出			21.47	21.47	0.00		0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
编制单位：上犹县林业局				2020年度					金额单位：万元
收入				支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,295.51	一、一般公共服务支出	33	99.94	99.94	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,721.69	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	42	25.00	25.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,526.78	0.00	1,526.78		0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,782.71	1,782.71	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00		0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00		0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	27	4,017.19	本年支出合计	59	3,434.44	1,907.65	1,526.78		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	247.71	年末财政拨款结转和结余	60	830.47	635.56	194.91		0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	247.71		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	4,264.90	总计	64	4,264.90	2,543.21	1,721.69		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决表

公开05表

编制单位：上犹县林业局

2020年度

金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

1,907.65

1,762.76

144.90

201

一般公共服务支出

99.94

0.00

20129

群众团体事务

6.07

0.00

2012906

工会事务

6.07

0.00

20199

其他一般公共服务支出

93.87

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

93.87

0.00

211

节能环保支出

25.00

0.00

25.00

21105

天然林保护

25.00

0.00

25.00

2110501

森林管护

25.00

0.00

25.00

213

农林水支出

1,782.71

1,662.82

119.90

21302

林业和草原

1,726.24

1,641.35

84.90

2130201

行政运行

1,210.50

0.00

2130205

森林资源培育

27.10

0.00

27.10

2130299

其他林业和草原支出

488.64

430.84

57.80

21303

水利

35.00

0.00

35.00

2130305

水利工程建设

35.00

0.00

35.00

21305

扶贫

21.47

0.00

2130599

其他扶贫支出

21.47

0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
编制单位：上犹县林业局				2020年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,155.34	302	商品和服务支出	404.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	501.39	30201	办公费	100.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	324.15	30202	印刷费	10.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	189.89	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.87	310	资本性支出	39.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	9.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.62	31002	办公设备购置	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	57.20	30208	取暖费	0.53	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.51	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	46.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	39.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	39.19
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.07	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	43.64	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	163.32	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	18.41	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	55.47	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	11.26	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	8.07	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.07	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.76	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	142.24	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	120.38	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,318.66	公用支出合计					444.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：上犹县林业局

2020年度

金额单位：万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

一、“三公”经费支出

45.00

29.34

1.因公出国（境）费

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

21.90

10.93

（1）公务用车购置费

0.00

（2）公务用车运行维护费

21.90

10.93

3.公务接待费

23.10

18.41

（1）国内接待费

18.41

其中：外事接待费

0.00

（2）国（境）外接待费

0.00

二、相关统计数

1.因公出国（境）团组数（个）

2.因公出国（境）人次数（人）

3.公务用车购置数（辆）

4.公务用车保有量（辆）

5.国内公务接待批次（个）

306

其中：外事接待批次（个）

6.国内公务接待人次（人）

2,301

其中：外事接待人次（人）

7.国（境）外公务接待批次（个）

8.国（境）外公务接待人次（人）

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2020年度

公开08表

编制单位：上犹县林业局

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

0.00

1,721.69

1,526.78

0.00

1,526.78

194.91

212

城乡社区支出

0.00

1,721.69

1,526.78

0.00

1,526.78

194.91

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

1,721.69

1,526.78

0.00

1,526.78

194.91

2120802

土地开发支出

0.00

949.81

0.00

949.81

0.00

2120809

支付破产或改制企业职工安置费

0.00

0.47

0.00

0.47

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

771.41

576.51

0.00

576.51

194.90

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：上犹县林业局

2020年度

金额单位：万元

项目

科目名称

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。（无数据）

国有资产占用情况表
			单位：台、量、套
编制单位：上犹县林业局	2020年度		公开10表
项目		栏次		决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1		3
1.副部（省）级及以上领导用车		2		0
2.主要领导干部用车		3		0
3.机要通信用车		4		0
4.应急保障用车		5		0
5.执法执勤用车		6		0
6.特种专业技术用车		7		0
7.离退休干部用车		8		0
8.其他用车		9		3
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10		0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11		0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计4290.96万元，其中年初结转和结余273.77万元，较2019年增加43.89万元；本年收入合计4290.96万元，比2019年减少1030.74万元，减少19.36%，主要原因是：包括项目资金、人员工资福利减少支出等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4017.19万元，占100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计3460.5万元，其中本年支出合计3460.5万元，较2019年减少1587.43万元，减少31.44%，主要原因是：包括项目资金、人员工资福利减少支出等；年末结转和结余830.47万元，较2019年增加556.71万元，增长203.35%。主要原因是：包括项目资金、人员工资福利减少支出等。

本年支出的具体构成为：基本支出1788.81万元，占51.69%；项目支出1671.67，占48.31%。经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3460.5万元，决算数为3434.44万元，完成年初预算的99.24%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为99.94万元，决算数为99.94万元，完成年初预算的100%。主要原因是：项目经费、工资福利等资金拨付及时。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是：无该项目支出。

（三）节能环保支出年初预算数为25万元，决算数为25万元，完成年初预算的100%。主要原因是：资金拨付及时。

（四）城乡社区支出年初预算数为1526.78万元，决算数为1526.78万元，完成年初预算的100%。主要原因是：资金拨付及时。

（五）农林水支出年初预算数为1782.71万元，决算数为1782.71万元，完成年初预算的100%。主要原因是：项目经费、工资福利等资金拨付及时。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1762.76万元，其中：

（一）工资福利支出1155.34万元，较2019年增加19.36万元，增加1.7%，主要原因是：年度绩效考核奖励分数增加。

（二）商品和服务支出404.48万元，较2019年增加81.14万元，增长25.09 %，主要原因是：由于工作业务变化及增长，以及劳务工资及材料成本价格增涨，致使办公费、印刷费、水电费、维修（修）费、培训费、专用燃料费、差旅费等增加比较大。

（三）对个人和家庭补助支出163.32万元，较2019年增加130.79万元，增加402.05%，主要原因是：抚恤金、代缴社会保险费等增加。

（四）资本性支出39.61万元，较2019年增加28.84万元，增加267.78%，主要原因是：增加了信息网络及软件购置更新等费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为45万元，决算数为29.34万元，完成预算的65.2%，决算数较2019年减少6.54万元，下降18.25%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无预算安排。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为23.1万元，决算数为 18.41万元，完成预算的79.7%，决算数较2019年减少4.61万元，减少20%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约、减少开支。全年国内公务接待306批，累计接待2301人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出10.93万元。其中：公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无预算购置安排，全年购置公务用车0。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无预算购置安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为21.9万元，决算数为10.93万元，完成预算的49.91%，决算数较2019年减少1.93万元，下降15.01%，主要原因是：减少出行、减少费用开支，年末公车保有量3辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约、减少出行、减少费用开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出444.09万元，较年初预算数（或者上年决算数）增加109.98万元，增加32.91%，主要原因是：工会经费和其他商品服务支出以及人员经费支出等有所增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元，政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，全部为执法执勤用车3辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目 0个，共涉及资金3612.32万元。组织对“林业改革资金”、“生态恢复资金”、“公益林”等3个项目进行了重点绩效评价，涉及支出3612.32万元。根据林业的特点，产出指标主要考核数量和质量及时效等，效益指标主要考核生态效益、社会效益为主，经济效益等，以及群众满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3612.32万元，执行数为3612.32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成数量质量达标，生态效益明显，收入不下降，公众满意。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

部门项目绩效评价结果：“林业改革资金”、“生态恢复资金”、“公益林”等3个项目绩效评价完成数量和质量达标合格，经济效益、生态效益、社会效益明显，公众满意100%，总体绩效评价分值为100分。项目绩效评价报告如下：

1、基本情况

（1）中央林业生态保护恢复及林业改革发展资金情况

我县2020年中央财政对地方转移支付林业补助资金总计2413.74万元，其中：一是中央林业生态保护恢复资金：天然林停伐补助632.25万元；

二是中央林业改革发展资金总计1781.49万元（其中：天然林停伐管护597.26万元，造林补助237.53万元、森林抚育43万元、林业有害生物防治补助93万元、油茶低产低效林改造651.06万元、湿地保护与修复150万元、林业贷款贴息9.64万元）。

（2）中央、省级公益林补助资金情况

生态公益林补偿资金1198.58万元，其中：中央财政林业专项资金645.36万、省级林业补助资金553.22万元。

（3）绩效目标

2020年完成集体和个人天然商品林管护面积为37.0073万亩，国有天然商品林管护面积0.7369万亩；完成造林补助面积4524.3亩；完成森林抚育0.43万亩；完成林业有害生物防治面积0.51万亩；完成油茶低产低效林改造1.6万亩；完成湿地保护与修复1个；完成林业贴息贷款667万元；完成省级及国家级集体和个人公益林管护面积为55.9898万亩。我县以建立比较完善的林业体系为目标，以建设生态上犹、绿色发展为宗旨，将各项林业补助资金落到实处，强化了资金监督管理，建立了长效管护机制，大力促进了我县林业生态系统功能的恢复和提高，进一步改善和优化生态环境，由传统林业向现代林业的转变，森林质量明显提高。

2、绩效评价工作开展情况

（1）前期准备

组织各业务部门、项目相关负责人和技术人员认真学习了各相关文件精神，按要求整理和收集各项有关资料。

（2）组织实施

各部门在坚持公开公正和依据明确的原则下，认真仔细按照既定评价指标体系按时、保质完成绩效评价工作。

（3）分析评价

在绩效评价工作中各项目主要负责人和技术人员高度重视、认真组织，按照有关要求，合作协同，有理有据、明晰有序地完成绩效评价工作。结合补助资金到位情况、项目完成情况、资金拨付情况的基础上，进行客观科学的评分。

3、综合评价结论

我县严格按照有关要求使用和管理中央财政林业专项补助资金，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。

4、绩效目标情况分析

（1）资金情况分析

一是项目资金到位情况分析

2020年下达到我县对支付林业补助资金，资金均已到位。

二是项目资金使用情况分析

本年度除少数公益林地块涉及到山林权属纠纷外，其它项目补助资金均已拨付到位；全部惠农资金，均由财政直接通过一卡通发放给林农。

三是项目资金管理情况分析

项目资金管理严格按照《会计法》、《会计基础工作规范》、《中央财政林业补助资金管理办法》等办法和相关技术规程的要求和规定，建立健全财务管理制度和会计核算制度。各项目经检查验收后,由林业部门上报财政局,经财政相关部门审核后分别通过国库集中支付拨至各乡镇及项目实施主体。不存在截留、挤占、挪用资金情况。

（2）项目绩效指标完成情况分析

一是项目完成数量

完成公益林管护面积55.9898万亩，公益林护林员88及建档立卡贫困护林员396人，并签订了管护协议，各乡镇制订了不同的考核方案，占计划的100%；2020年完成集体和个人天然商品林管护面积为37.0073万亩，国有天然商品林管护面积0.7369万亩；完成造林补助面积4524.3亩；完成森林抚育0.43万亩；完成林业有害生物防治面积0.51万亩；完成油茶低产低效林改造1.6万亩；完成湿地保护与修复1个；完成林业贴息贷款667万元。

二是项目完成质量

国家级、省级公益林补偿面积全部依据林权制度改革资料落实到小班（山头），并签订了管护合同，天保林管护及停伐补助等制度的实施使国有、集体及个人天然林得到了有效管护，同时增加了林农收入；林业有害生物防治率达到98%，松材线虫疫害得到了有效控制；林业贴息资金及时拨付到位，使油茶产业种植大户资金得到了有效保障；造林完成面积合格率达96%、森林抚育质量合格率达98%。

三是项目实施进度

公益林结存资金主要原因的林农全家外出、林权纠纷等原因，正协同相关部门正在逐步解决，调解一户，落实一户。其他项目资金全部拨付到位。

（3）效益指标完成情况分析

通过公益林、造林、抚育、森林防火等项目，我县林相结构得以调整,森林质量得到提升,通过油茶产业贴息贷款带动了上犹县旅游业的发展及解决了农村劳动就业问题，与精准扶贫相结合，增加了贫困人口的人均收入，大力促进了精准扶贫工作。总之通过各项目实施进一步改善了我县的生态环境、增加了绿化面积、丰富了生物的多样性、净化空气、涵养水源、对保障经济长期可持续发展、林木生长量提高、森林生态系统的稳定等可持续影响效果明显。

（4）满意度指标完成情况分析

按建设经营主体10%的比例进行满意度调查，经营主体对林业主管部门技术人员的工作作风、服务态度、服务质量非常满意；对县委、县政府制定出台的优惠政策非常支持，并积极参与。社会各界对公益林、造林、抚育、森林防火等政策的宣传、服务满意度达到了98%以上。

5、下一步改进措施

一是进一步加大对相关政策、法律法规的宣传力度，提高群众的护林、造林的生态意识；二是进一步加大对相关技术人员的培训力度，切实提高基层技术人员的整体素质，从而提高项目的建设质量；三是进一步加大督促检查力度，实行长效机制，定期不定期的深入到站、场，深入到山头地块进行督促检查，特别是要加强对资金的监管，确保资金的安全运转。

6、绩效评价结果应用建议

绩效评价的结果应是对中央财政林业补助资金支持对象的实际产出和效益的评价，可以应用于各级财政、林业主管部门的科学编制预算，强化资金的使用效益，提高资金管理水平和工作质量。同时根据不同地区的绩效评价结果，也可将其作为资金分配的重要依据。

7、主要经验及做法、存在的问题和建议

（1）主要经验及做法

一是明确各部门职责。确定财政部门与项目主管部门的管理权限，减少部门之间职责的交叉，避免多头管理，实现资金管理与项目管理的分离。财政部门会同各主管部门做好项目预算安排和向上级申报工作，制定项目资金管理办法；组织开展专项资金支出预算建议、监督检查、绩效评价等。主管部门负责制定项目管理办法，做好项目申报工作，加强项目实施管理，对项目实施从立项到验收的全过程监督管理。

　　二是规范申报分配程序。按照“职责清晰、公开透明”的原则，规范专项资金项目申报流程和审核程序。主管部门按规定组织专项资金项目申报控制源头，严格审批专项资金。专项资金设立实行审批制，经财政部门初审，报县政府审批后实施。在项目审查审批工作上，严格按照相关制度、规定程序办理，确保项目单位在项目申报手续上不出现任何问题。各部门在分配项目时，应做到公平、公正，突出重点，兼顾一般。

三是加大资金监督检查力度。按照“谁主管、谁负责”、“谁申报、谁负责”、“谁使用、谁负责”、“谁违规、谁负责”的原则，明确各部门的监督检查职责，推行绩效考评，形成监管产出成效、绩效决定分配的良性循环机制。项目主管部门对项目建设质量和工程施工进度情况进行经常性的监督检查，强化项目实施和项目资金监督管理。财政部门要认真履行监督检查职责，将监督检查工作贯穿到项目资金分配、使用、管理和效益分析的全过程，加大对专项资金管理使用中违法违纪违规行为的处罚力度。明确建设类项目验收的工作责任，积极推进财政投资评审和绩效管理体制机制建设。

（2）存在的问题和建议

一是公益林少部分山场存在林权纠纷或组集体全组农户未达成补偿资金分配协议，导致补偿（贴）资金无法拨至农户。建议：对部分组集体全体农户未达成补偿资金分配协议的，由乡镇人民政府会同所在村委会督促其尽快达成分配协议，确保补偿资金据实拨付。

二是由于农村劳力的大量外出,本地劳力短缺,聘请外来专业队增加了劳务成本,以现有的国家补贴资金支付劳力报酬缺口较大,建议提高造林补助标准。

三是建议放宽集体林抚育条件,将集体林中的非公益林、竹林等列入抚育范围,最大限度照顾到广大林农的切身利益。

四是强化宣传，营造良好氛围。印发有关法律、法规、条例宣传手册，张贴宣传标语等方式进行大力宣传，使中央实行各项补助政策的重大意义及有关规定、制度深入群总心中，广泛争取广大群众支持，使广大群众在思想上形成共识，营造出全社会护林、造林的良好氛围。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

上犹县人民政府

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上犹县林业局2020年度部门决算

（2）中央、省级公益林补助资金情况

（3）绩效目标

2、绩效评价工作开展情况

（1）前期准备

（2）组织实施

（3）分析评价

3、综合评价结论

4、绩效目标情况分析

（1）资金情况分析

一是项目资金到位情况分析

二是项目资金使用情况分析

三是项目资金管理情况分析

（2）项目绩效指标完成情况分析

一是项目完成数量

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（2）中央、省级公益林补助资金情况

（3）绩效目标

2、绩效评价工作开展情况

（1）前期准备

（2）组织实施

（3）分析评价

3、综合评价结论

4、绩效目标情况分析

（1）资金情况分析

一是项目资金到位情况分析

二是项目资金使用情况分析

三是项目资金管理情况分析

（2）项目绩效指标完成情况分析

一是项目完成数量

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