上犹县林业局部门2023年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目支出绩效目标表》
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
一、部门主要职责
根据县委、县政府的有关文件规定，主要职责是： 制定林业发展规划、组织植树造林、封山育林、低质低效林改造等营造林工作；负责森林资源保护和自然保护区保护工作，陆生野生动植物的保护和合理开发利用；负责林业基本建设，多种经营和技术改造工作；林业科技推广和林业科技人才培训；负责林森林生产经营、加工、森林旅游、森林公园、花卉苗木等多种经营的宏观管理、信息引导；协助自然资源局山林权属纠纷调解工作；承办县人民政府交办的其他工作事项。
二、机构设置及人员情况
2023年上犹县林业局部门所属预算单位共有1个，包括：林业局机关独立核算。
编制人数小计91人，其中：行政编制人数10人，全额事业编制人数81人。实有人数165人，其中：在职人数小计86人，行政在职人数10人、全额事业单位在职人数76人；离休人数小计0人，退休人员小计79人。
第二部分 2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年上犹县林业局收入预算总额为2199.83万元，较上年预算安排减少913.49万元，主要原因是：项目经费减少等。其中：财政拨款收入1147.17万元，较上年预算安排增加251.2万元；其他收入1052.66万元，较上年预算安排减少1165.36万元。
（二）支出预算情况
2023年上犹县林业局支出预算总额为2199.83万元，较上年预算安排减少913.49万元，主要原因是：项目经费减少等。
按支出项目类别划分：基本支出 1071.97万元，较上年预算安排增加251.2万元，其中：工资福利支出963.28万元、商品和服务支出64.5万元、对个人和家庭的补助支出 44.19万元；项目支出1127.86万元，较上年预算安排减少1164.7万元，其中：工资福利支出297.7万元、商品和服务支出614.00万元、资本性支出216.16万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出93.52万元，较上年预算安排增加6.99万元；农林水支出2106.31万元，较上年预算安排减少920.48万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出963.28万元，较上年预算安排增加226.19万元；商品和服务支出64.5万元，较上年预算安排增加/减少0万元；对个人和家庭的补助44.19万元，较上年预算安排增加25.01万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年上犹县林业局财政拨款支出预算总额为1147.17万元，较上年预算安排增加251.2万元。主要原因：因为人员工资、基础绩效福利经费等增加。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出93.52万元，较上年预算安排增加6.99万元；农林水支出1053.65万元，较上年预算安排增加244.21万元。
按支出项目类别划分：基本支出 1071.97万元，较上年预算安排增加251.2万元，其中：工资福利支出963.28万元、商品和服务支出64.5万元、对个人和家庭的补助支出 44.19万元；项目支出75.2万元，较上年预算安排增加或减少0万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出75.2万元、资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算 64.5万元，比2022年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因：节约机关运行费，保障机关正常运行。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额16.17万元，其中：货物预算16.17万元、工程预算 0 万元、服务预算0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门共有车辆 3辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数3 辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年上犹县林业局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额2199.83万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。
2023年本部门无项目支出。
（十）重点项目：“本部门本年度未安排项目”
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年上犹县林业局“三公”经费财政拨款安排42.6万元。其中：
1、因公出国费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
2、公务接待费23.0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
3、公务用车运行维护费19.6万元，比上年减少2.3万元，主要原因是：压减开支，节约经费。
4、公务用车购置费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行以及其他林业和草原支出（项）：反映行政单位的基本支出和除上述项目外其他用于林业和草原方面的支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
