第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计445.81万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年减少87.04万元，下降16.33%；本年收入合计445.81万元，较2017年减少87.04万元，下降16.33 %，主要原因是：来犹客商减少，招商引资经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入445.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计445.81万元，其中本年支出合计445.81万元，较2017年减少87.04万元，下降16.33%，主要原因是：来犹客商减少，招商引资经费减少；年末结转和结余0万元，较2017年减少0万元，下降0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出445.81万元，占100%；项目支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为445.81万元，决算数为445.81万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为431.63万元，决算数为431.63万元，完成年初预算的100%。

（二）农林水支出年初预算数为4.6万元，决算数为4.6万元，完成年初预算的100%。

（三）商业服务业等支出年初预算数为9.58万元，决算数为9.58万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出445.81万元，其中：

（一）工资福利支出46.55万元，较2017年减少3.42万元，下降6.84%，主要原因是：合理预算节约开支。

（二）商品和服务支出399.26万元，较2017年减少83.62万元，下降17.32%，主要原因是：招商引资费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：未发生。

（四）资本性支出0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：未发生。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为104万元，决算数为104万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为104万元，决算数为104  万元，完成预算的 100%，决算数较2017年增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出399.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少83.62 万元，降低17.32%，主要原因是：招商引资费用减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目0个，共涉及资金445.81万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2018年，我单位认真贯彻落实县委及县政府的要求，遵照财政局的统一部署，积极开展推进预算绩效管理工作。一是加强组织领导，对局机关积极广泛宣传预算绩效管理工作，强化预算绩效意识。二是组织开展了预算项目支出绩效评价、整体支出绩效评价、预算支出项目绩效运行监控等工作。三是通过绩效评价工作，对预算项目实施过程中发现的问题提出整改意见和建议，提高项目管理水平，促进项目单位严格执行预算，提高资金使用效益。

第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。