上犹县商务局2019年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县商务局概况
一、部门主要职责
上犹县商务局是主管商贸运行和招商引资工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、利用内资、口岸管理、商品流通和商贸服务的各项方针政策、法律法规和制度措施；负责推进流通产业结构调整，指导全县商业发展和实施商贸服务业管理；牵头协调整顿和规范我县市场经济秩序；促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设；负责酒类专卖、成品油市场、药品流通、民爆物品市场流通的监督管理、协调指导国际电子商务在全县外向型企业的应用等。
二、部门基本情况
上犹县商务局编制数23人，其中：行政编制8人；全额事业编制15人；实有人数21人，其中：在职人数20人（包括行政人员6人，全额事业14人），遗属补助人员1人。
第二部分 上犹县商务局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年上犹县商务局收入预算总额为360.59万元，比上年收入预算总额增加75.22万元，增长26.36%，原因是：增加其他预算管理的收入30万元，人员工资调整增加等。其中：财政拨款收入358.08万元，占收入预算总额的99.30%，包括财政补助收入258.08万元、专项收入70万元、上级补助收入2.5万元，占收入预算总额的0.69%；上年结余0.01万元，占收入预算总额的0.00003%。
（二）支出预算情况
2019年上犹县商务局支出预算总额为360.59万元，比上年支出预算总额增加75.22万元，增长26.36%，原因是增加其他商品和服务支出30万元、人员工资调整增加等。其中：
按支出项目类别划分：基本支出360.59万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出241.22万元、商品和服务支出99.71万元、对个人和家庭的补助支出1.16万元、其他资本性支出18.50万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出333.92万元，占支出预算总额的92.60%；社会保障和就业支出26.67万元，占支出预算总额的7.40%。
（三）财政拨款支出情况
2019年财政拨款支出预算221.21万元，比上年增加0.03万元，具体支出的情况是：一般公共服务支出194.54万元；社会保障和就业支出26.67万元。
（四）政府性基金情况
无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行费预算 35.71 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.08 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额 18.50 万元，其中：政府采购货物预算 18.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2019年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为： 0 。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年上犹县商务局“三公”经费年初预算安排15万元。其中：
因公出国（境）费4万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无变化。
公务接待费11万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无变化。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。
第三部分 上犹县商务局2019年部门预算表
|
收支预算总表 |
部门公开表1 |
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填报单位：上犹县商务局机关 |
|
|
单位：万元 |
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收 入 |
|
支出 |
|
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
358.08 |
一般公共服务 |
333.92 |
|
经费拨款补助 |
258.08 |
外交 |
|
|
纳入预算的行政性收费收入 |
|
国防 |
|
|
专项收入 |
70.00 |
公共安全 |
|
|
国有资产出租出借收入 |
|
教育 |
|
|
其他纳入预算管理收入 |
30.00 |
科学技术 |
|
|
政府性基金收入 |
|
文化旅游体育与传媒 |
|
|
预算内投资收入 |
|
社会保障和就业 |
26.67 |
|
提前下达收入 |
|
卫生健康支出 |
|
|
国有资本经营收入 |
|
节能环保 |
|
|
罚没收入 |
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
二、事业收入 |
|
金融 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
援助其他地区 |
|
|
四、其他收入 |
|
自然资源海洋气象 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
住房保障支出 |
|
|
六、上级补助收入 |
2.50 |
粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
360.58 |
本 年 支 出 合 计 |
|
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
358.08 |
结转下年 |
360.59 |
|
八、上年结余 |
0.01 |
|
|
|
国库集中支付网上结转 |
|
|
|
|
其它资金专用账户 |
|
|
|
|
财政拨款结转结余 |
0.01 |
|
|
|
收入总计 |
360.59 |
支出总计 |
360.59 |
|
部门收入总表 |
|
|||||||||||||||
|
|
部门公开表2 |
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|
填报单位：上犹县商务局机关 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
专项收入 |
预算内投资收入 |
||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
|
|
合计 |
360.59 |
0.01 |
360.58 |
288.08 |
|
70.00 |
|
|
|
|
|
2.50 |
|
||
|
|
|
360.59 |
0.01 |
360.58 |
288.08 |
|
70.00 |
|
|
|
|
|
2.50 |
|
||
|
601001 |
上犹县商务局机关 |
360.59 |
0.01 |
360.58 |
288.08 |
|
70.00 |
|
|
|
|
|
2.50 |
|
||
|
部门支出总表 |
部门公开表3 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
填报单位：上犹县商务局机关 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
支出功能分类科目 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
** |
** |
1.00 |
2.00 |
3.00 |
4.00 |
5.00 |
6.00 |
|||||
|
|
合计 |
360.59 |
360.59 |
|
|
|
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
333.92 |
333.92 |
|
|
|
|
|||||
|
13 |
商贸事务 |
333.92 |
333.92 |
|
|
|
|
|||||
|
2011301 |
行政运行（商贸事务） |
261.41 |
261.41 |
|
|
|
|
|||||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
72.51 |
72.51 |
|
|
|
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.67 |
26.67 |
|
|
|
|
|||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
26.67 |
26.67 |
|
|
|
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.67 |
26.67 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
财政拨款收支预算总表 |
部门公开表4 |
|||||||||||
|
填报单位：上犹县商务局机关 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
|
支出 |
|
|
|
|||||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金支出 |
|||||||
|
一、财政拨款 |
360.59 |
一般公共服务 |
333.92 |
333.92 |
|
|||||||
|
经费拨款补助 |
260.59 |
外交 |
|
|
|
|||||||
|
纳入预算的行政性收费收入 |
|
国防 |
|
|
|
|||||||
|
专项收入 |
70.00 |
公共安全 |
|
|
|
|||||||
|
国有资产出租出借收入 |
|
教育 |
|
|
|
|||||||
|
其他纳入预算管理收入 |
30.00 |
科学技术 |
|
|
|
|||||||
|
政府性基金收入 |
|
文化旅游体育与传媒 |
|
|
|
|||||||
|
预算内投资收入 |
|
社会保障和就业 |
26.67 |
26.67 |
|
|||||||
|
提前下达收入 |
|
卫生健康支出 |
|
|
|
|||||||
|
国有资本经营收入 |
|
节能环保 |
|
|
|
|||||||
|
罚没收入 |
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
农林水 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
金融 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
援助其他地区 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
自然资源海洋气象 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
粮油物资储备事务 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
收入合计 |
360.59 |
支出合计 |
360.59 |
360.59 |
|
|||||||
|
一般公共预算支出表 |
部门公开表5 |
|||
|
|
||||
|
填报单位：上犹县商务局机关 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
|
2019年预算数 |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
360.59 |
360.59 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
333.92 |
333.92 |
|
|
13 |
商贸事务 |
333.92 |
333.92 |
|
|
2011301 |
行政运行（商贸事务） |
261.41 |
261.41 |
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
72.51 |
72.51 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.67 |
26.67 |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
26.67 |
26.67 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.67 |
26.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表 |
部门公开表6 |
|||
|
|
||||
|
填报单位：上犹县商务局机关 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出经济分类科目 |
|
2019年基本支出 |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1.00 |
2.00 |
3.00 |
|
|
合计 |
360.59 |
242.38 |
118.21 |
|
301 |
工资福利支出 |
241.22 |
241.22 |
|
|
30130101 |
基本工资 |
82.75 |
82.75 |
|
|
3013010211 |
统一津贴补贴 |
46.96 |
46.96 |
|
|
3013010301 |
年终一次性奖金 |
6.65 |
6.65 |
|
|
30130107 |
绩效工资 |
2.64 |
2.64 |
|
|
30130110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.25 |
13.25 |
|
|
3013011204 |
工伤保险 |
0.61 |
0.61 |
|
|
3013011205 |
生育保险 |
0.72 |
0.72 |
|
|
3013011206 |
大病医疗保险 |
0.52 |
0.52 |
|
|
30130113 |
住房公积金 |
8.87 |
8.87 |
|
|
3013019905 |
高温津贴 |
1.41 |
1.41 |
|
|
30130199 |
其他工资福利支出 |
30.16 |
30.16 |
|
|
30130199 |
其他工资福利支出 |
20.01 |
20.01 |
|
|
30130108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.67 |
26.67 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
99.71 |
|
99.71 |
|
30130201 |
办公费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30130202 |
印刷费 |
0.62 |
|
0.62 |
|
30130205 |
水费 |
0.36 |
|
0.36 |
|
30130206 |
电费 |
2.75 |
|
2.75 |
|
30130207 |
邮电费 |
1.17 |
|
1.17 |
|
30130208 |
取暖费 |
0.53 |
|
0.53 |
|
30130211 |
差旅费 |
3.60 |
|
3.60 |
|
30130212 |
因公出国（境）费用 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30130213 |
维修（护）费 |
1.80 |
|
1.80 |
|
30130215 |
会议费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30130216 |
培训费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30130217 |
公务接待费 |
11.00 |
|
11.00 |
|
3013023901 |
公务交通补贴 |
4.98 |
|
4.98 |
|
30130299 |
其他商品和服务支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
301330217 |
公务接待费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30130299 |
其他商品和服务支出 |
14.00 |
|
14.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.16 |
1.16 |
|
|
30130305 |
生活补助 |
1.02 |
1.02 |
|
|
3013030901 |
独生子女父母奖励 |
0.12 |
0.12 |
|
|
3013030902 |
独生子女保健费 |
0.02 |
0.02 |
|
|
30131099 |
其他资本性支出 |
18.50 |
|
18.50 |
|
30131002 |
设备购置 |
18.50 |
|
18.50 |
|
一般公共预算'三公'经费支出表 |
部门公开表7 |
|||||
|
|
||||||
|
填报单位:上犹县商务局机关 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
601001 |
上犹县商务局机关 |
15.00 |
4.00 |
11.00 |
|
|
|
政府性基金预算支出表 |
部门公开表8 |
|||
|
|
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
|
2019年预算数 |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
