上犹县商务局2022年部门预算
目录
第一部分概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门（单位）整体绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第四部分名词解释
第一部分上犹县商务局概况
一、部门主要职责
上犹县商务局是主管商贸运行和招商引资工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、利用内资、口岸管理、商品流通和商贸服务的各项方针政策、法律法规和制度措施；负责推进流通产业结构调整，指导全县商业发展和实施商贸服务业管理；牵头协调整顿和规范我县市场经济秩序；促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设；负责酒类专卖、成品油市场、药品流通、民爆物品市场流通的监督管理、协调指导国际电子商务在全县外向型企业的应用等。
二、部门基本情况
上犹县商务局编制数26人，其中：行政编制7人；全额事业编制19人；实有人数52人，其中：在职人数23人（包括行政人员7人，全额事业16人），退休人员22人，临聘人员4人，见习生3人。
第二部分上犹县商务局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年上犹县商务局收入预算总额为1388.40万元，比上年收入预算总额增加1055.86万元，增长317.51%，原因是：1、根据上编委[2021]35号文，上犹县招商服务中心已于2021年4月并入上犹县商务局，其各项经费同并入商务局使用；2、本年增加了其他资金预算600万元。其中：财政拨款收入1374.98万元，占收入预算总额的99.03%，包括财政补助收入774.98万元、其他收入600万元；上年结余13.42万元，占收入预算总额的0.97%。
（二）支出预算情况
2022年上犹县商务局支出预算总额为1388.40万元，比上年支出预算总额增加1055.86万元，增长317.51%，原因是1、根据上编委[2021]35号文，上犹县招商服务中心已于2021年4月并入上犹县商务局，其各项经费同并入商务局使用；2、本年做了其他资金预算600万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出218.05万元，占支出预算总额的15.71%，包括工资福利支出194.28万元、商品和服务支出30.67万元；项目支出1170.35万元，占支出预算总额的84.29%，包括工资福利支出30.31万元、商品和服务支出570.04万元、对个人和家庭的补助支出40万元、其他支出230万元、其他对企业的补助300万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1344.97万元，占支出预算总额的96.87%；社会保障和就业支出22.28万元，占支出预算总额的1.60%；卫生健康支出14.63元，支出预算总额的1.05%；农林水支出1.07元，支出预算总额的0.09%；商业服务业等支出5.45元，支出预算总额的0.39%。
按支出经济分类划分：工资福利支出224.59万元,较上年预算安排减少47.66万元;商品和服务支出600.71万元,较上年预算安排减少41.07万元;对个人和家庭的补助40万元,较上年预算安排增加38.54万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少8万元;对企业补助300万元,较上年预算安排增加300万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年财政拨款支出预算774.98万元，比上年增560.54万元，具体支出的情况是：一般公共服务支出738.07万元；社会保障和就业支出22.28万元；卫生健康支出14.63万元。
（四）政府性基金情况
无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算80.40万元，比上年预算增加31.45万元，增长64.25%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无。
（八）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
其中绩效目标批复试点的项目情况说明:
项目名称
1.项目概述
2.立项依据
3.实施主体
4.实施周期
5.年度预算安排
6.年度绩效目标
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年上犹县商务局“三公”经费年初预算安排502万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：新冠疫情原因，暂不安排出国（镜）经费。
公务接待费500万元，比上年增465万元，主要原因是：1、根据上编委[2021]35号文，上犹县招商服务中心已于2021年4月并入上犹县商务局，其招商引资经费一同并入商务局使用；2、根据《2022年招商引资工作方案》，本年度安排县内招商项目综合考察、综合接待费400万元。
公务用车运行维护费2万元，比上年增2万元，主要原因是：因上犹县招商服务中心已并入本单位，其名下公务用车也并入商务局使用。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：不新增公务用车。
第三部分上犹县商务局2022年部门预算表
十一张表（详见附表）
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
