第一部分  部门概况

一、部门主要职责

上犹县商务局部门是主管商贸运行和招商引资工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、利用内资、口岸管理、商品流通和商贸服务的各项方针政策、法律法规和制度措施；负责推进流通产业结构调整，指导全县商业发展和实施商贸服务业管理；牵头协调整顿和规范我县市场经济秩序；促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设；负责酒类专卖、成品油市场、药品流通、民爆物品市场流通的监督管理、协调指导国际电子商务在全县外向型企业的应用等。

二、机构设置及人员情况

2023年上犹县商务局部门所属预算单位共有3个，包括：上犹县商务局局机关（独立核算）、中国国际贸易促进委员会上犹县委员会单位（非独立核算）、招商服务中心（非独立核算）。

编制人数小计26人，其中：行政编制人数7人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数19人。实有人数44人，其中：在职人数小计23人，行政在职人数6人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数17人。离休人数小计0人，退休人数小计21人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年上犹县商务局收入预算总额为505.50万元,较上年预算安排减少882.90万元,主要原因为合理调减了其他资金预算。其中：财政拨款收入455.50万元，较上年预算安排减少269.48万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入50万元，较上年预算安排减少550万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排减少13.42万元。

(二)支出预算情况

2023年上犹县商务局支出预算总额为505.50万元,较上年预算安排减少882.90万元,主要原因为合理调减了其他资金预算。

按支出项目类别划分：基本支出292.05万元，较上年预算安排增加74万元，其中：工资福利支出274.05万元、商品和服务支出18万元、对个人和家庭的补助0.36万元、资本性支出0万元；项目支出213.45万元，较上年预算安排减少956.90万元，其中：工资福利支出29.50万元、商品和服务支出163.95万元、对个人和家庭的补助20万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出479.91万元，较上年预算安排减少865.06万元；社会保障和就业支出25.59万元，较上年预算安排增加3.31万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出303.55万元，较上年预算安排增加78.96万元；商品和服务支出181.95万元，较上年预算安排减少418.76万元；对个人和家庭的补助20.36万元，较上年预算安排减少279.64万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年上犹县商务局财政拨款支出预算总额为455.50万元，较上年预算安排减少319.48万元,主要原因为招商引资经费预算有变动。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出429.91万元，较上年预算安排减少308.16万元；社会保障和就业支出25.59万元，较上年预算安排增加3.31万元。

按支出项目类别划分：基本支出292.05万元，较上年预算安排增加80.52万元，其中：工资福利支出273.69万元，商品和服务支出18万元，对个人和家庭的补助0.36万元；项目支出163.45万元，较上年预算安排减少400万元，其中：工资福利支出27.50万元，商品和服务支出135.95万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算81.95万元，比2022年预算增加1.55万元，增长2%，主要原因为：物价增长，合理变动。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:货物预算0万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)，具体为：与上年安排保持一致。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年上犹县商务局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额505.50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年上犹县商务局部门预算安排项目0个，项目预算金额合计0万元，其中：下属单位项目0个，项目预算金额0万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目

⑴项目概述

⑵立项依据

⑶实施主体

⑷实施方案

⑸实施周期

⑹本年度预算安排

⑺绩效目标

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上犹县商务局"三公"经费财政拨款安排107万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费105万元,比上年减395万元，主要原因是：招商引资经费预算变动。

公务用车运行维护费2万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

上犹县商务局2023年部门预算公开表

编辑：刘欢
审核：黄维福
签发：毛爱军