目 录
第一部分 上犹县文广新旅局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县文广新旅局部门概况
一、部门主要职能
上犹县文广新旅局是主管全县文化和广播电影电视和新闻出版、旅游等工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家和省、市关于文化艺术、广播影视、文化遗产、新闻出版、著作权工作的方针政策和法律法规，拟订全县文化艺术、广播影视、文化遗产、新闻出版的有关方针政策、发展规划、管理规章并组织实施，贯彻执行国家、省市有关旅游事业的方针、政策、法规，制定具体执行办法并组织实施，研究拟定全县旅游业发展规划，组织、指导重要旅游产品的开发并实施。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：上犹县文广新旅局、上犹县文化馆（包括犹江文化传媒有限公司）、上犹县图书馆、上犹县博物馆。
上犹县文广新旅局编制数36人，其中：行政编制13人，全额事业编制23人，实有人数49人，其中：在职人员36人，包括行政13人、全额事业21人；离休人员0人；退休人员13人；财政补助临时人员0人；遗属补助人员2人。局下属事业单位4个，国有文艺院团1个。其中县文化馆事业编制28名，在职员工24人，含犹江文化传媒有限公司在职员工11人；县博物馆事业编制5名，在职员工5人；县图书馆事业编制11名，在职员工6人。
第二部分 2020年度部门决算表
十张表（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2530.14万元，其中年初结转和结余12.68万元，较2019年增加12.68万元；本年收入合计2517.47万元，较2019年增加1210.84万元，增长92.67%，主要原因是：增加旅游发展资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2517.47万元，占99.5%；上年结转和结余12.68万元 ，占0.5%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2378.74万元，其中本年支出合计2378.74万元，较2019年增加1084.78万元，增长83.83%，主要原因是：增加了其他文化旅游体育与传媒支出；年末结转和结余151.41万元，较2019年增加138.73万元，增长1094 %，主要原因是：年初预算和实际支出差距较大，增加了节余。
本年支出的具体构成为：基本支出2030.96万元，占85.38%；项目支出347.77万元，占14.62%；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为775.93万元，决算数为2517.47万元，完成年初预算的30.82 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 359.25万元，决算数为93.99万元，完成年初预算的26.16%，主要原因是：严格按预算来安排支出。
（二）农林水支出年初预算数为 14.19 万元，决算数为14.19万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格按预算来安排支出。
（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为433.11万元，决算数为2255.4万元，完成年初预算的520.75%，主要原因是增加了其他文化旅游体育与传媒支出。
（四）社会保障和就业支出年初预算数为6.64万元，决算数为9.7万元，完成年初预算的146.08%，主要原因是：人员增加。
（五）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为5.45万元，主要原因是：人员增加及调整了预算支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2378.74万元，其中：
（一）工资福利支出788.11万元，较2019年增加182.06万元，增长30.04%，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出1227.54万元，较2019年增加707.85万元，增长136.21%，主要原因是：增加了各种其他商品服务支出。
（三）对个人和家庭补助支出6.42万元，较2019年增加2.49万元，增长65.36%，主要原因是：人员增加。
（四）资本性支出 0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为27.93万元，决算数为22.87万元，完成预算的 81.88 %，决算数较2019年减少5.23万元，增长（下降）23.07 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年减少0万元，下降 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度没有安排出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为23.3万元，决算数为 18.24万元，完成预算的78.28%，决算数较2019年减少5.23万元，下降 22.28 %，主要原因是减少了各种不必要的接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少了各种不必要的接待。全年国内公务接待200 批，累计接待1598 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出4.63万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加减少0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为4.63万元，决算数为4.63万元，完成预算的 100%，决算数较2019年减少0万元，下降0 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出1236.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加716.74元，增长137.92%，主要原因是：其他商品和服务支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额94.37万元，其中：政府采购货物支出8.9万元、政府采购工程支出85.47万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
2020年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。由于本单位只有基本支出，没有项目支出和政府性基金，所以没有项目绩效评价，只开展了部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2530.14万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
