上犹县人民医院2020年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县人民医院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县人民医院概况
一、部门主要职能
（一）本部门是我县唯一的集医疗、教学、科研、康复保健为一体的二级甲等综合医院、全国“爱婴医院”、县医疗卫生技术的指导中心、县红十字急救中心、产科急救中心、120急救中心，承担着我县30多万人口及周边地区的医疗、保健和全县各类突发公共事件的应急医疗救护工作。
（二）本部门承担我县职工医疗保险、城乡居民医疗保险定点协议医疗服务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。部门设置临床科室有：急诊科、重症医学科、消化内科、心血管内科、肾内内分泌科、呼吸与危重症医学科、神经内科、肿瘤内科、普外科（整形美容、烧伤专业组）、泌尿外科（含乳腺、血管专业组）、骨科（含创伤专业）、神经外科、妇产科（含妇科、产科专业）、儿科、新生儿科、眼耳鼻喉科、口腔科、肛肠科、中医科、康复医学科、感染性疾病科、血液净化室22个临床科室；设置医技科室有：药剂科、设备科、手术室、导管室（介入手术室）、消毒供应室、内窥镜室、超声诊断科、放射科、检验科、输血科、病理科、体检中心12个医技科室；设置行政职能科室有：党办、院办、医务科、护理部、质管办、公卫科、院感办、人事科、财务科、医保科、总务科、绩效办、对外协作办、临床服务中心、医调办、科教科16个职能科室。
本部门占地面积约100亩，建筑总面积71108.45平方米；编制床位数499床，实际开放床位数823床。
本部门有1.5T飞利浦核磁共振、大型数字减影机（DSA）、西门子牌64排CT、GE移动DR机、移动式C臂X光机、西门子S2000四维彩超和美国GE-S6应用型高端彩超仪、日本奥林巴斯全高清电子胃镜电子结肠镜、美国史赛克高清腹腔镜摄像系统、美国GE双模式呼吸机、美国DMS运动平板心电图等专用设备。医院实行信息化管理，逐步向智慧医院迈进。
本部门2020年年末实有人数802人，其中在职人员705人，离休人员0人，退休人员97人；年末其他人员0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 24704.25万元，其中年初结转和结余101.74万元，较2019年增加4401.46万元，增长 21.68 %；本年收入合计24602.51万元，较2019年增加4299.72万元，增长21.17%，主要原因是：搬入新院区，医疗服务项目增加，业务能力提升。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 943.16 万元，占3.83%；事业收入 23623.60万元，占 96.02 %；经营收入 0 万元；其他收入35.76 万元，占0.15%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 24704.25 万元，其中本年支出合计 24452.39万元，较2019年增加 4149.6万元，增长20.44 %，主要原因是搬入新院区人员增加，业务项目增加，业务费用增加。
结余分配78.12万元。年末结转和结余173.73万元，较2019年增加71.99万元，增长70.75%，主要原因是：搬入新区医院，业务收入大幅增长。
本年支出的具体构成为：基本支出 24383.39 万元，占99.72%；项目支出69万元，占0.28%；经营支出 0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为83.68万元，决算数为943.16万元，完成年初预算的1127.10%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为9.34万元，主要是拨入血透患者“暖心基金”救助金。
（二）卫生健康支出年初预算数为83.68万元，决算数为931.82万元，完成年初预算的1113.55%，主要原因是增加了县级公立医院改革经费，用于新院区建设经费。
（三）节能环保支出初预算数为0万元，决算数为2.00万元，主要是拨入能源节约利用支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出802.16万元，其中：
（一）工资福利支出 54.93万元，较2019年增加 50.08万元，增长1032.58 %，主要原因是拨入我院新冠疫情防控一线医务人员和我院“援鄂医务人员”新冠疫情防控临时性工作补助。
（二）商品和服务支出 747.23万元，较2019年增加 386.72万元，增长107.27%，主要原因是拨入新区医院建设经费。
（三）对个人和家庭补助支出0万元。
（四）资本性支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 0 万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 1936.03万元，其中：政府采购货物支出1552.23万元、政府采购工程支出383.80万元。
本部门2020年度政府采购支出总额1936.03万元，其中：政府采购货物支出1552.23万元、政府采购工程支出383.80万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1936.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1936.03万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的特种专业技术用车5台，主要是医用救护车；单价100万元以上（含）专用设备21台（套），主要是：1.5T飞利浦核磁共振1套、大型数字减影机（DSA）1套、西门子牌64排CT1套、GE移动DR机1台、移动式C臂X光机台、西门子S2000四维彩超1台、美国GE-S6应用型高端彩超仪1台、日本奥林巴斯全高清电子胃镜电子结肠镜套、美国史赛克高清腹腔镜摄像系统1套、钬激光治疗机1台、血液净化中心反渗透水处理系统1套、医院信息化管理系统1套等。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金69.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
组织对“临床基因扩增检验实验室建设”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 69.00万元。项目按照临床基因扩增检验实验室的建设标准，成立了项目领导小组和技术指导小组，由分管院长担任组长，全面负责该项目的实施工作。我院临床基因扩增检验实验室于2020年8月通过了江西省卫生健康委员会组织的临床基因扩增检验实验室的评审，取得了开展临床基因扩增检验项目的资质，较好的实现了项目目标。根据量化指标考核，自评得分100分。（详见项目绩效自评表）
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
