上犹县寺下中心卫生院2020年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县寺下中心卫生院部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县寺下镇中心卫生院部门概况
一、部门主要职能
上犹县寺下镇中心卫生院是一所集医疗、预防、保健、健康教育、康复为一体的综合性乡镇医疗机构，是职工医疗保险、城乡居民医疗定点服务单位，为辖区群众及片区群众提供了医疗和预防保健服务，保障群众的基本医疗服务需求。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。设有内科、外科、妇产科、儿科、骨伤科、中医康复科、蛇伤特色伤科7个临床科室；药剂科、药房、放射科、检验科、彩超室、心电图室6个医技科室；行政职能科室有：院办、公卫科、院感科、收费处4个职能科室。配备有全自动生化分析仪、全自动血液分析仪、彩色B超、DR数字化摄影仪、心电监护仪、电动洗胃仪、CT等高端诊疗设备，救护车车辆。
本部门占地面积2020平方米，总建筑面积2990平方米；核定病床床位数50床，实际开放床位数55床。
本部门2020年年末实有人数55人，其中在职人员44人，离休人员0人，退休人员11人；年末其他人员 0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计831.20万元，其中年初结转和结余 37.00万元，较2019年增加33.17万元，增加4.15 %；本年收入合计 794.2万元，较2019年减少3.83万元，减少0.47 %，主要原因是受新冠疫情影响，医疗业务影响较大，医疗收入较2019年有所下降。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入288.09 万元，占 36.27%；事业收入506.11万元，占63.73%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 816.20万元，其中本年支出合计 794.20万元，较2019年增加55.17万元，增长7.24%，主要原因是：因单位实际发展需要，需添置医疗、公共卫生设备增加；年末结转和结余15.00万元，较2019年减少22.00万元，下降59.45%，主要原因是卫生材料费增加。
本年支出的具体构成为：基本支出 816.20 万元，占100 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 253.00 万元，决算数为310.09万元，完成年初预算的122.56 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0.50万元，决算数为0.60万元，完成年初预算的120.00 %，主要原因是：受新冠疫情原因影响，公共服务项目支出增加。
（二）卫生健康支出年初预算数为252.50万元，决算数为309.49万元，完成年初预算的122.57%，主要原因是：专用材料费增加等。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 310.09 万元，其中：
（一）工资福利支出168.09万元，较2019年减少7.91万元，下降4.49%，主要原因是：人员减少。
（二）商品和服务支出142.00万元，较2019年增加12 .60万元，增加9.73%，主要原因是专用材料费增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元。全年国内公务接待 0批，累计接待0人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，全年购置公务用车0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，年末公务用车保有 1 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费支出 0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，主要原因是：该项内容没有发生支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的特种专业技术用车1台，主要是医用救护车。
九、预算绩效情况说明
本部门预算绩效由县卫生健康委员会统一部署。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入：指单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
4、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
5、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标所发生的支出。
