上犹县营前镇中心卫生院2020年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

上犹县营前镇中心卫生院业务范围是内外科、儿科、公共卫生科、放射科、医学检验科、中医科、中医理疗科等，承担该镇及周边急救、医疗、预防、公共卫生任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数87人，其中：在编人员47人，临聘人员40人（工勤人员7人）。副高级职称1人，中级职称8人，退休人员18人。

第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1895.49万元，其中年初结转和结余44.06万元，较2019年增加44.06万元，增长100%；本年收入合计1851.43万元，较2019年增加297.77万元，增长18.63%，主要原因是：我单位事业收入相比2019年有所增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入480.1万元，占35%；事业收入1371.32万元，占65%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1895.49万元，其中本年支出合计1895.49万元，较2019年增加341.83万元，增长22%，主要原因是：单位业务发展，人员增加，各种支出相应增加；年末结转和结余65.43万元，较2019年增加21.37万元，增长48.50%，主要原因是：今年我单位随着业务发展支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出1830.06万元，占100%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为220.71万元，决算数为524.17万元，完成年初预算的237.49%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：……。

（二）卫生健康支出年初预算数为220.71万元，决算数为524.17万元，完成年初预算的237.49%，主要原因是：2020年我院基本保险有所提升。由于疫情原因，新增疫情防控工作补贴。

（三）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出458.74万元，其中：其他卫生健康管理事务支出13.20万元，乡镇卫生院支出310.04万元，其他基层医疗卫生机构支出9.8万元，基本公共卫生服务支出93.48万元，其他公共卫生支出30万元，其他卫生健康支出2.22万元。

（一）工资福利支出458.74万元，较2019年减少22.04万元，减少4.58%，主要原因是：我单位较去年人员相对减少。

（二）商品和服务支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：商品和服务费从事业支出中列支。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加0万元。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未用财政拨款基本支出购置设备等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，决算数较年初预算数减少0，主要原因是我单位为财政差额拨款事业单位，单位“三公”经费支出皆为非财政拨款支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：单位未进行出国（境）活动安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，决算数较年初预算数减少全年国内公务接待0批，累计接待0人次。上述主要原因是：我单位为财政差额拨款事业单位，单位“三公”经费支出皆为非财政拨款支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，全年购置公务用车0辆，主要原因是我单位未购置新的救护车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我单位“三公”经费支出皆为非财政拨款支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位无2020年度机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车1辆，主要是已被政府收回的，公车改革行政用小轿车一辆，该车辆已达到报废标准，单位暂未下账车辆。特种专业技术用车1辆，是医院救护车。

九、预算绩效情况说明

部门决算中项目绩效由县卫健委财务统一自评。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。