上犹县卫生健康委员会本级2020年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县卫生健康委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县卫生健康委员会概况
一、部门主要职能
上犹县卫生健康委员会是主管全县医疗卫生工作、计划生育服务以及职业健康工作的县政府组成部门，主要职责是：指导全县医疗卫生事业单位的日常工作、基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目管理、计划生育工作的管理和执行、应对流行性疾病的疫情防控、突发公共卫生事件、执行卫生健康行政部门职能。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即上犹县卫生健康委员会机关。本单位下设6个股室，人事秘书股，规划信息与财务股，政策法规与综合监督股(爱国卫生运动委员会办公室)，预防保健股(卫生应急办公室)，医政医管与基层卫生股(中医药管理股)，人口监测与家庭发展股(老龄健康股)。
本部门2020年年末实有人数102人，其中在职人员47人，离休人员1人，退休人员44人，遗属人员5人，年末其他临聘人员5人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计3135.65万元，其中年初结转和结余0万元。本年收入合计3135.65万元，较2019年增加2043.72万元，增长187.16%，主要原因是：2020年初新冠疫情暴发，政府加大对疾病疫情防控的投入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3135.65万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计3135.65万元，其中本年支出合计1101.87万元，较2019年增加183.95万元，增长20.23%，主要原因是：2020年初新冠疫情暴发，政府加大对疾病疫情防控的投入，疫情防控经费的使用导致增加当年支出。年末结转和结余2033.78万元，较2019年增加1859.77万元，主要原因是：2020年8月份下拨医养中心建设经费1200万以及12月份下拨的公共卫生服务体系及重大疫情防控体系建设经费439.6万元暂未支付，乡镇卫生院及皮防污水处理经费还有243万暂未支付。
本年支出的具体构成为：基本支出756.77万元，占68.68%；项目支出345.10万元，占31.32%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为604.21万元，决算数为1101.87万元，完成年初预算的182.37%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为48.94万元，决算数为69.94万元，完成年初预算的142.91%，主要原因是：社会保险及职业年金基数上涨导致。
（二）卫生健康支出年初预算数为555.27万元，决算数为931.67万元，完成年初预算的168.68%，主要原因是：2020年初新冠疫情暴发，政府加大对疾病疫情防控的投入，疫情防控经费的使用导致增加当年支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出756.77万元，其中：
（一）工资福利支出640.34万元，较2019年减少29.16万元，下降4.36 %，主要原因是：2020年职工奖励性工资暂未发放。
（二）商品和服务支出82.96万元，较2019年减少126.83万元，下降152.88%，主要原因是：疫情暴发，专项经费占比较大，压缩基本支出的比例。
（三）对个人和家庭补助支出33.47万元，较2019年增加0.33万元，增长0.9 %，主要原因是：基数正常变动。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为36.28万元，决算数为17.35万元，完成预算的47.82%，决算数较2019年减少4.74万元，下降21.52 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为33.38万元，决算数为15.58 万元，完成预算的46.67%，决算数较2019年减少4.67万元，下降23.4 %，主要原因是单位严格遵守中央八项规定精神，另加疫情原因，单位公务接待大大减少。全年国内公务接待192批，累计接待2112人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.76万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。全年没有购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为2.9万元，决算数为1.76万元，完成预算的60.69%，决算数较2019年保持一致，增长0 %，年末公务用车保有1辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 82.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少84.70万元，降低50.52 %，主要原因是：其他商品服务支出年初预算数为123万元，由于新增118万事业经费纳入其他商品服务支出，决算数为4.3万元，经费科目不同导致差异。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额70.9万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出6万元、政府采购服务支出63.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额7.1万元，占政府采购支出总额的10%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的1辆是计划生育服务车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我系统组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金3089.77万元。
（一）卫健委系统组织对“基本公共卫生均等化”、“基本药物零差价”，县医院组织对“临床基因扩增检验实验室建设”，中医院对“医疗服务能力建设项目”，妇保院对“农村妇女两癌”、“艾梅乙病毒阻断项目”、“新生儿疾病筛查”“免费孕前优生优育”，疾控中心对“国家扩大免役规划”等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3089.77万元。
（二）“基本公共卫生均等化”、“基本药物零差价” “临床基因扩增检验实验室建设”、 “医疗服务能力建设项目”、 “农村妇女两癌”、“艾梅乙病毒阻断项目”、“新生儿疾病筛查”“免费孕前优生优育”、“国家扩大免役规划”以上17个项目绩效目标完成情况均为良好。
我部门今年在部门决算中反映“公立医院改革”及“基本药物零差价”“基本公共卫生”项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“公立医院改革”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为312.3万元，执行数为312.3元，完成预算的100%，自评行分10分。“基本药物零差价”项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为522.50万元，执行数为522.50元，完成预算的100%，自评行分10分。基本公共卫生项目全年预算数为1591.20万元，执行数为1272.96元，完成预算的80%，自评行分9.5分。以上项目绩效目标完成情况由于基本公共卫生需要年终结算，预留20%次年考核后支付，所以基本公共卫生服务未完成预算，属于正常情况。
第四部分 名词解释
一 、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
