上犹县五指峰乡卫生院2022年部门预算公开
目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门（单位）整体绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县五指峰乡卫生院概况
一、部门主要职责
五指峰乡卫生院位于上犹西部鹅形圩，全乡辖7个行政村，1个居委会，总人口约9697人，辖区现有8个医疗机构（1个医院、8个村卫生室）是卫生行政兼医疗预防的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，医院常规设立预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、口腔科、传染科、医学检验款、中医科、中西医结核科、公共卫生科等十多个临床、医技、职能科室，临床科主要提供公共卫生服务，提供基本医疗服务，承担公共卫生管理。
二、部门基本情况
上犹县五指峰乡卫生院编制数10人，其中：差额事业编制人数10人。实有人数13人，其中：在职人员13人，退休人员1人,聘用人员2人。
第二部分 上犹县五指峰乡卫生院2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年上犹县五指峰乡卫生院收入预算总额为278.44万元，同比上年增长115.98万元，增长71.38%，原因是采购设备专项收入增加、事业收入增加及工资正常增资等。其中：财政拨款62.28万元，占收入预算总额的22.36%，事业收入112.49万元，占收入预算总额的40.40%:其他收入103.68万元；占收入预算总额37.24%。
（二）支出预算情况
2022年上犹县五指峰乡卫生院支出预算总额为278.44万元，同比上年增长115.98万元，增长71.38%，主要原因是采购设备专项支出增加、事业支出增加及工资正常增加支出等：其中：
按支出功能分类科目划分为;一般公共服务支出预算103.68元，占支出预算总额37.23%；社会保障和就业支出预算7.9万元，占支出预算2.84%；卫生健康支出预算166.87万元，占支出预算59.93%。
按支出经济分类科目划分：基本支出：62.68万元，包括工资福利支出60.68万元，对个人和家庭的补助支出1.6万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年财政拨款支出预算62.68万元，比上年减少56.58万元，主要原因是：公共卫生支出列为项目支出，项目支出增加。具体支出的情况是：社会保障和就业支出7.9万元；卫生健康支出54.38万元；一般公共服务支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；社会保障和就业支出0万元；医疗卫生支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水事务支出0万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
本单位为事业单位、未安排机关运行费。
（六）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2022年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为： 无 。
（八）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目 1 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资103.68 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 1 个，涉及资103.68 万元。
其中绩效目标批复试点的项目情况说明:
项目名称
1. 项目概述 国家基本公共卫生服务
2. 立项依据 《江西省2021年度基本公共卫生服务项目实施方案》
3. 实施主体 上犹县五指峰乡卫生院
4. 实施周期 1年
5. 年度预算安排 103.68万元
6. 年度绩效目标 推动基本公共卫生服务各类项目的规范实施，切实提高社会效益
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年上犹县五指峰乡卫生院“三公”经费年初预算安排30万元，同比比上年增加30万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务用车运行维护费5万元，比上年增5万元，主要原因是：用于新购置救护车日常运转及日常维护等。
公务用车购置费25万元，比上年增加5万元，主要原因是：主要原因是新购置救护车一辆用于下乡入户随访、健康体检、健康教育宣传等
第三部分 上犹县五指峰乡卫生院2022年部门预算表
十一张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
上犹县五指峰乡卫生院2022年市县部门预算公开表
