上犹县寺下镇中心卫生院2022年部门预算

目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门（单位）整体绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县寺下镇中心卫生院概况

一、部门主要职责

上犹县寺下镇中心卫生院创建于1958年，占地面积2020平方米，总建筑面积2990平方米，是一所集医疗、预防、保健、健康教育、康复为一体的综合性乡镇医疗机构。是职工医疗保险、城乡居民医疗定点服务单位。我院设有内科、外科、妇产科、儿科、骨伤科、医技科、中医康复科、蛇伤特色伤科等临床科室，配备有全自动生化分析仪、全自动血液分析仪、彩色B超、DR数字化摄影仪、心电监护仪、电动洗胃仪、CT等高端诊疗设备；开放床位为50张，配备救护车车辆，我院在治疗内科常见病、多发慢性病的基础上逐步开展了普外科、妇产科、骨科等手上，并大力发展了中医康复科十余项中医适宜技术，为辖区群众及片区群众提供了二级综合性医疗服务，有效解决了老百姓“看病难、看病贵”问题，保障了群众的基本医疗服务需求。

二、部门基本情况

上犹县寺下镇中心卫生院编制数32人，其中：差额事业编制人数32人。实有人数50人，其中：在职在岗人员24人，退休人员9人。聘用人员17人。

第二部分  上犹县寺下镇中心卫生院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年上犹县寺下镇中心卫生院收入预算总额为893.04万元，比上年增98.84万元，其中：财政拨款143.56万元，占收入预算总额的16%，包括一般公共预算拨款收入143.56万元，专项收入0万元；事业收入578元，占收入预算总额的65%。其他收入171.48万元，占收入预算总额19%。

（二）支出预算情况

2022年上犹县寺下镇中心卫生院收入预算总额为893.04万元，比上年增98.84万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出143.56万元，占支出预算总额16%。包括工资福利支出138.83万元，对个人和家庭补助支出4.74万元。项目支出749.48万元，占支出预算总额84%。

按支出功能科目划分：卫生健康支出700.87万元，占支出预算总额78%；社会保障和就业支出20.69万元，占支出预算总额2%。一般公共服务支出171.48万元，占支出预算总额19%。

按支出经济分类划分：工资福利支出138.83万元，占支出预算总额15.5%，对个人和家庭的补助4.74万元，占支出预算总额0.5%，项目支出749.48万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年上犹县寺下镇中心卫生院财政拨款支出预算143.56万元，比上年减144.53万元，其中：

按支出功能科目划分：卫生健康支出122.87万元，占支出预算总额86%；社会保障和就业支出20.69万元，占支出预算总额14%。

（四）政府性基金情况

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算0万元。

（六）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额   45   万元，其中：政府采购货物预算  45   万元、政府采购工程预算  0 万元、政府采购服务预算   0   万元。

其中政府采购货物预算购买物理治疗、康复及体育治疗仪器设备各一台，临床检验设备一台，台式计算机10台，多功能一体机4台，医用X线设备一台，计算机终端安全设备一台，LED显示屏一台，病房护理及医院通用设备一台,终端接入设备一台。                   

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，上犹县寺下镇中心卫生院共有车辆1辆。

无大型诊断设备。

（八）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金171.48万元；纳入绩效目标批复试点的项目1个，涉及资金171.48万元。

其中绩效目标批复试点的项目情况说明:

     项目名称 基本公共卫生

1. 项目概述 深化医疗体制改革，促进基本公共卫生服务逐步均等化

2. 立项依据 《江西省2022年度基本公共卫生服务项目实施方案》

3. 实施主体 寺下镇中心卫生院

4. 实施周期  一年

5. 年度预算安排171.48万元

6. 年度绩效目标 推动基本公共卫生服务各类项目规范实施，切实提高社会效益

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上犹县寺下镇中心卫生院“三公”经费年初预算安排11.67万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元。

公务接待费3.98万元，比上年增0万元，主要原因是：医院严格执行中央八项规定，严格遵守“三公”经费预算总额比上年预算只减不增的原则。

公务用车运行维护费7.69万元，比上年减0.1万元，主要原因是：医院严格执行中央八项规定，严格遵守“三公”经费预算总额比上年预算只减不增的原则。。

公务用车购置费0万元，比上年减30万元，主要原因是：未购置车辆。

第三部分  上犹县寺下镇中心卫生院2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。