上犹县妇幼保健院2022年部门预算

目  录

第一部分  概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门（单位）整体绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县妇幼保健院概况

一、部门主要职责

上犹县妇幼保健院是全县唯一的县属妇幼保健计划生育技术服务机构，承担着全县妇女儿童保健、计划生育技术服务工作。秉承“团结、仁爱、精医、创新”的服务理念，以母亲安全、儿童优先为宗旨，以“大卫生、大健康”理念为先导，以妇幼健康工作方针为指导，继续推进妇幼健康工作的转型发展，实施农村妇女“两癌”筛查、城镇贫困妇女“两癌”筛查、婚前医学检查、地贫基因检测筛查、孕前优生健康检查、妇女生殖健康检查、母婴阻断咨询与检测、新生儿疾病筛查、新生儿听力筛查、新生儿耳聋基因检测筛查、育龄妇女增补叶酸预防神经管缺陷、孕产期健康管理、0-6岁儿童健康管理、贫困地区儿童营养改善、计划生育技术服务等政府免费项目。

二、部门基本情况

上犹县妇幼保健院2021年年末实有人数152人，其中在编64人；借调6人；备案制21人；合同聘用61人。退休25人；离休0人。

纳入本部门预算编制范围的单位共一户：上犹县妇幼保健院。

第二部分  上犹县妇幼保健院

2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年上犹县妇幼保健院收入预算总额为3473.86万元，同比持平，其中：财政拨款一般公共预算收入349.30万元，较上年预算安排同比增长30.09%,占2022年收入预算总额的10.06%;事业收入3055.66万元,同比增长8.37%，占收入预算总额的87.96%;其他收入68.90万元，同比增长6279.63%，占收入预算总额的1.98%。

（二）支出预算情况

2022年上犹县妇幼保健院所支出预算总额为3473.86万元，同比持平。

按资金性质分类:财政拨款一般公共预算支出349.30万元，同比增长30.09%，占支出预算总额10.06%,事业支出3055.66万元,同比增长8.37%，占支出预算总额87.96%,其他支出68.90万元,同比增长6279.63%，占支出预算总额2.7%。

按功能分类：社会保障和就业支出127.58万元，占支出预算总额3.67%,卫生健康支出3346.28万元，占支出预算总额96.33%。

按经济分类:人员支出预算1583.56万元，同比增长5.57%，占支出预算总额的比重45.59%；商品和服务支出预算1207.92万元,同比增长4.00%，占支出预算总额61.8%；资本性支出预算682.38万元，同比下降13.63%，占支出预算总额2.7%。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算349.3万元，同比增长30.09%，具体支出的情况是：社会保障和就业支出44.79万元,占财政拨款支出预算总额12.82%；卫生健康支出349.30万元,占财政拨款支出预算总额87.18%。

（四）政府性基金情况

政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算0万元。

（六）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 682.38 万元，其中：政府采购货物预算 682.38 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆3 辆，其中，一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：

1.彩色多普勒超声诊断仪……………240万元

2.全自动生化分析仪    …………… 70万元

（八）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金68.90   万元；纳入绩效目标批复试点的项目1个，涉及资金68.90万元。

其中绩效目标批复试点的项目情况说明:

项目名称：辖区妇幼公共卫生服务

1.项目概述：为新生儿、孕产妇提供健康保障，承担妇幼公共卫生服务，其中包括：城镇脱贫妇女两癌筛查、新生儿疾病和听力筛查、免费婚前检查、孕前优生健康检查服务。

2.立项依据：根据国家妇幼保健法相关

3.实施主体：上犹县妇幼保健院

4.实施周期：2022年度

5.年度预算安排：68.90万元

6.年度绩效目标：

（1）完成上级下达的各项妇幼公共卫生服务任务数

（2）婚检率达98%、项目实施人员培训率达90%、居民健康电子档案覆盖率达90%

（3）群众满意度达90%

（4）居民健康素养水平和公共卫生服务水平持续提高。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上犹县妇幼保健院“三公”经费年初预算安排15.70万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：未涉及出国（境）业务活动。

公务接待费10.00万元，比上年增0万元，主要原因是：执行公务接待预算相关要求。

公务用车运行维护费5.70万元，比上年增0万元，主要原因是：执行公务用车运行维护费预算相关要求。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：目前用车数量可以应对业务需求，未列公务用车增置计划。

第三部分  上犹县妇幼保健院

2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

上犹县妇保院2022年市县部门预算公开表