上犹县黄埠镇卫生院2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门（单位）整体绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县黄埠镇卫生院概况
一、部门主要职责
我院地处上犹县上犹东大门，是主攻工业的前沿阵地，区位特殊，编制床位17张，是一所以中医、内科为特色，拥有全自动生化仪、彩超、心电图、等设备，可开展肝、肾功能、血糖、血脂、心肌酶谱、乙肝对半、HIV、梅毒、抗“O”、常规腹部彩超、心电图等检查，集医疗、预防、保健、计划生育、健康教育、康复、公共卫生为一体的综合性乡镇卫生服务机构。
二、部门基本情况
上犹县黄埠镇卫生院编制数17人，实有人数16人，临聘人员8人，退休职工5人。
第二部分 上犹县黄埠镇卫生院2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年上犹县黄埠镇卫生院收入预算总额为671.04万元，其中：财政拨款98.79万元，占收入预算总额的14.72%。包括一般公共卫生收入175.25万元；事业收入397万元，占收入预算总额的85.28%.
（二）支出预算情况
2022年上犹县黄埠镇卫生院支出预算总额为671.04万元，其中：卫生健康支出481.34万元，占支出预算总额71.73%，一般公共服务支出175.25万元，占支出预算总额26.12%，社会保障和就业支出14.46万元，占支出预算总额2.15%。
（三）财政拨款支出情况
2022年上犹县黄埠镇卫生院财政拨款支出预算98.79万元，具体支出的情况是：社会保障和就业支出14.46万元；卫生健康支出84.34万元；。
（四）政府性基金情况
2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算0万元。
（六）政府采购情况
2022年上犹县黄埠镇卫生院政府采购总额54万元
2022年部门所属各单位政府采购总额 54 万元，其中：政府采购货物预算 54 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
其中政府购买医疗救护车1辆，临床检验设备1台，临床X线设备一台，台式计算机8台，空调4台，投影仪1台，多功能一体机2台，其他办公设备8套，网络运行维护更新等。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，上犹县黄埠镇卫生院无救护车辆。
2022年部门预算安排购置车辆 1 辆，预算金额卫25万元。
（八）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金175.25万元；纳入绩效目标批复试点的项目1个，涉及资金175.25万元。
其中绩效目标批复试点的项目情况说明:
项目名称
1. 项目概述 深化医疗体制改革，促进基本公共卫生服务逐步均等化
2. 立项依据 《江西省2022年度基本公共卫生服务项目实施方案》
3. 实施主体 上犹县黄埠镇卫生院
4. 实施周期 一年
5. 年度预算安排 175.25万元
6. 年度绩效目标 推动基本公共卫生服务各类项目规
范实施，切实提高社会效益
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年上犹县黄埠镇卫生院“三公”经费年初预算安排33.39万元，比上年新增30万元，其中：
因公出国（境）费0万元；
公务接待费3.39万元，与上年基本持平，主要原因是：医院严格执行中央八项规定，严格遵守“三公”经费预算总额比上年预算只减不增的原则。
公务用车运行维护费5万元，比上年新增5万元，主要原因是新购置救护车辆，增加了日常运转和日常维护等。
公车购置费25万元，新购置医疗救护车一辆。
第三部分 上犹县黄埠镇卫生院2022年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业
基金弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
