上犹县陡水镇卫生院2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门（单位）整体绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县陡水镇卫生院概况
一、部门主要职责
上犹县陡水镇卫生院位于江西省赣州市上犹县陡水镇陡水圩，是一家集临床医疗、预防保健、中医保健、康复、基本公共卫生服务等为一体的综合性卫生院。全镇现有人口5063人，共有4个行政村。我院建筑面积1500平方米，业务面积1500平方米。编制床位数10张，我院秉承着“用心交流，奉献大爱；以诚相待，共建和谐”的理念，努力为辖区群众提供质优、价廉、安全、有效的基本医疗、基本公共卫生和健康教育等服务。
二、部门基本情况
上犹县陡水镇卫生院编制数10人，其中：差额事业编制人数10人。实有人数16人，其中：在职人员9人，退休人员5人。聘用人员2人。
第二部分 上犹县陡水镇卫生院2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年上犹县陡水镇卫生院收入预算总额为243.98万元，比上年增23.98万元，其中：财政拨款56.03万元，占收入预算总额的22.96%，包括一般公共预算拨款收入56.03万元，专项收入0万元；事业收入100.04元，占收入预算总额的41%。其他收入87.91万元，占收入预算总额36.04%
（二）支出预算情况
2022年上犹县陡水镇卫生院支出预算总额为243.98万元，比上年增23.98万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出56.03万元，占支出预算总额22.96%。包括工资福利支出54.3万元，对个人和家庭补助支出1.73万元。项目支出187.95万元，占支出预算总额77.04%。
按支出功能科目划分：卫生健康支出148.16万元，占支出预算总额60.72%；社会保障和就业支出7.91万元，占支出预算总额3.25%。一般公共服务支出87.91万元，占支出预算总额36.03%。
按经济分类划分：工资福利支出54.3万元，占支出预算总额96.9%；对个人和家庭的补助1.73万元，占支出预算总额3.1%。
（三）财政拨款支出情况
2022年上犹县陡水镇卫生院财政拨款支出预算56.03万元，比上年减58.77万元，其中：
按支出功能科目划分：卫生健康支出48.12万元，占支出预算总额85.88%；社会保障和就业支出7.91万元，占支出预算总额14.12%。
（四）政府性基金情况
2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算0万元。
（六）政府采购情况
2022年上犹县陡水镇卫生院政府采购总额39万元，其中：政府采购货物预算39万元，购买医疗救护车一辆，临床检验设备一台，台式计算机5台，多功能一体机2台，网络安全设备5台；政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，上犹县陡水镇卫生院共有车辆0辆。
无大型诊断设备。
（八）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金43.91万元；纳入绩效目标批复试点的项目1个，涉及资金43.91万元。
其中绩效目标批复试点的项目情况说明:
项目名称 基本公共卫生
1. 项目概述 深化医疗体制改革，促进基本公共卫生服务逐步均等化
2. 立项依据 《江西省2022年度基本公共卫生服务项目实施方案》
3. 实施主体 陡水镇卫生院
4. 实施周期 一年
5. 年度预算安排 43.91万元
6. 年度绩效目标 推动基本公共卫生服务各类项目规范实施，切实提高社会效益
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年上犹县陡水镇卫生院“三公”经费年初预算安排34.0万元。其中：
因公出国（境）费0万元。
公务接待费2.0万元。主要用于下乡入户随访、健康体检、健康教育宣传等。
公务用车运行维护费7万元，比上年增加7万元，主要原因是：今年我单位新购置了医疗救护车一台，增加了公务用车运行维护费用。
公务用车购置费25万元，比上年增加25万元，主要原因是：我单位上年未安排公车购置。
第三部分 上犹县陡水镇卫生院2022年部门预算表
十一张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养
老保险费支出。
