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上犹县结核病防治所2022年部门预算

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上犹县结核病防治所2022年部门预算

   

第一部分概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门(单位)整体绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分名词解释


第一部分上犹县结核病防治所部门概况

一、部门主要职责

是一所承担全县结核病疫情控制和结核病人免费检查、免费治疗工作的公益性事业单位。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1

本部门2022年实有人数 40人,其中在职人员17人,离休人员 0人,退休人员18人;年末其他人员5人。

第二部分上犹县结核病防治所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年上犹县结核病防治所收入预算总额367.33万元,主要由财政拨款一般公共预算收入162.33万元,占收入预算总额的44.2%;事业收入195万元,占收入预算总额的53.1%;其他收入10万元,占收入预算总额的2.7%,较上年预算安排的减20.27万元

(二)支出预算情况

2022年上犹县结核病防治所支出预算总额367.33万,较上年预算安排的减20.27万元

按资金性质:财政拨款一般公共预算支出162.33万元,比上年减少了1.87万元,占支出预算总额44.2%事业支出195万元,比上年减少了8.5万元,占支出预算总额53.1%;其他收入10万元,比上年增加了10万元,占支出预算总额2.7%。

功能分类:社会保障和就业支出16.8万元,比上年增加了0.2万元,占支出预算总额4.6%;卫生健康支出350.53万元,比上年减少20.7万元,占支出预算总额95.4%。

经济分类:人员类支出130.33万元,比上年减少了1.77万元,占支出预算总额35.5%;其他运转类227万元,比上年减少了28.5万元,占支出预算总额61.8%,(其中工资福利支出58.02万元,商品服务支出158.98万元,资本性支出10万元);特定目标类10万元,比上年增加了10万元,占支出预算总额2.7%

(三)财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算162.33万元,比上年减21.77万元,具体支出的情况是:社会保障和就业支出16.8万元,占支出预算总额10.4%;卫生健康支出145.53万元,占支出预算总额89.6%。

(四)政府性基金情况

2022年上犹县结核病防治所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算0万元。

(六)政府采购情况

2022年上犹县结核病防治所采购总额   10   万元,其中采购货物预算  10  万元,用于购买医谷信息网络及软件购置更新政府工程预算  0  万元,政府服务预算为0  万元

(七)国有资产占有使用情况

2021年12月31日,无公用车辆,无大型诊诊断设备

2022年部门预算安排购置车辆,预算安排购置单位价值50万元以上大型设备

(八)绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目1个(部门预算中30万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金32万元;纳入绩效目标批复试点的项目1个,涉及资金32万元。

其中绩效目标批复试点的项目情况说明:

     项目名称

1.项目概述:上犹县结核病预防,治疗,管理控制项目

2.立项依据:根据全国传染病防治法要求

3.实施主体:上犹县结核病防治所

4.实施周期2022年1月-12月

5.年度预算安排2022年结核病防治经费32万元

6.年度绩效目标

   完成2022年上级下达的各项任务数,结核病发现率达95%,治疗率达98%,病人管理率达100%,结核病信息系统上报率达100%,群众满意度达98%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上犹县结核病防治所“三公”经费年初预算安排1.5万元比上年新增0万元,其中:

因公出国(境)费0万元公务接待费1.5万元,与上年基本持平,主要原因是:医院严格执行中央八项规定,严格遵守“三公”经费预算总额比上年预算只减不增的原则。 公务用车运行维护费0万元

第三部分上犹县结核病防治所2022年部门预算表

十一张表(详见附表)


收支预算总表

填报单位:[210009]上犹县结核病防治所

单位:万元

     

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款收入

162.33

社会保障和就业支出

16.80

    (一)一般公共预算收入

162.33

卫生健康支出

350.53

    (二)政府性基金预算收入

    (三)国有资本经营预算收入

二、教育收费资金收入

三、事业收入

195.00

四、事业单位经营收入

五、附属单位上缴收入

六、上级补助收入

七、其他收入

10.00

本年收入合计

367.33

本年支出合计

367.33

八、使用非财政拨款结余

结转下年

九、上年结转(结余)

收入总计

367.33

支出总计

367.33


单位收入总表

[210009]上犹县结核病防治所

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算收入

**

**

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

367.33

162.33

162.33

195.00

10.00

208

社会保障和就业支出

16.80

16.80

16.80

 05

 行政事业单位养老支出

16.80

16.80

16.80

2080502

  事业单位离退休

0.48

0.48

0.48

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.32

16.32

16.32

210

卫生健康支出

350.53

145.53

145.53

195.00

10.00

 04

 公共卫生

339.02

134.02

134.02

195.00

10.00

2100401

  疾病预防控制机构

339.02

134.02

134.02

195.00

10.00

 11

 行政事业单位医疗

11.50

11.50

11.50

2101101

  行政单位医疗

11.50

11.50

11.50


单位支出总表

填报单位[210009]上犹县结核病防治所

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

合计

367.33

130.33

237.00

208

社会保障和就业支出

16.80

16.80

 05

 行政事业单位养老支出

16.80

16.80

  2080502

  事业单位离退休

0.48

0.48

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.32

16.32

210

卫生健康支出

350.53

113.53

237.00

 04

 公共卫生

339.02

102.02

237.00

  2100401

  疾病预防控制机构

339.02

102.02

237.00

 11

 行政事业单位医疗

11.50

11.50

  2101101

  行政单位医疗

11.50

11.50


财政拨款收支总表

[210009]上犹县结核病防治所

单位:万元

     

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

一、财政拨款收入

162.33

一、本年支出

162.33

162.33

  一般公共预算拨款收入

162.33

社会保障和就业支出

16.8032

16.80

  政府性基金预算拨款收入

卫生健康支出

145.53

145.53

  国有资本经营预算收入

二、上年结转

二、结转下年

  一般公共预算拨款结转

  政府性基金预算拨款结转

收入总计

162.33

支出总计

162.33

162.33


一般公共预算支出表

[210009]上犹县结核病防治所

单位:万元

支出功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

162.33

130.33

32.00

208

社会保障和就业支出

16.80

16.80

 05

 行政事业单位养老支出

16.80

16.80

  2080502

  事业单位离退休

0.48

0.48

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.32

16.32

210

卫生健康支出

145.53

113.53

32.00

 04

 公共卫生

134.02

102.02

32.00

  2100401

  疾病预防控制机构

134.02

102.02

32.00

 11

 行政事业单位医疗

11.50

11.50

  2101101

  行政单位医疗

11.50

11.50


一般公共预算基本支出表

[210009]上犹县结核病防治所

单位:万元

支出经济分类科目

2022年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

130.33

130.33

301

工资福利支出

129.85

129.85

 30101

 基本工资

65.98

65.98

 30102

 津贴补贴

36.04

36.04

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

16.32

16.32

 30110

 职工基本医疗保险缴费

11.50

11.50

303

对个人和家庭的补助

0.48

0.48

 30399

 其他对个人和家庭的补助

0.48

0.48



一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[210009]上犹县结核病防治所

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

**

**

1

2

3

4

5

210009

上犹县结核病防治所

1.5

0

1.5

0

0



注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[210009]上犹县结核病防治所

单位:万元

支出功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金,包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

   对部门公开表中实际使用的功能科目(到项)进行解释。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。


上犹县结防所2022年市县部门预算公开表