上犹县卫生健康综合监督执法局
2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《支出预算总表》
十一、《财政拨款预算表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县卫生健康综合监督执法局概况
一、部门主要职责
上犹县卫生健康综合监督执法局的主要职责是对辖区内公共场所卫生，生活饮用水卫生及涉及饮用水卫生安全产品，学校卫生，消毒产品生产进行监督检查；整顿和规范辖区内医疗服务秩序，对医疗机构，采供血机构进行监督；对辖区内卫生健康信息收集并上报，完成卫生健康行政部门、市场监管部门交办食品安全，中医药监督等相关职责范围内的工作职责等。
二、部门基本情况
上犹县卫生健康综合监督执法局编制数7个，2021年底实有人数7人，其中在职人员7人，退休人员2人，临聘人员4人。
第二部分 上犹县卫生健康综合监督执法局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年上犹县卫生健康综合监督执法局收入预算总额为202.8万元，比上年收入预算总额增加26.8万元，增长13.2%，2022年收入预算增加的主要原因是人员支出增加等，
使收入预算总体有所增加。其中：财政拨款收入为76.29万元，事业收入为123.12万元，上年结转（结余）为3.38万元。
（二）支出预算情况
部门支出预算总额为202.8万元，比上年支出预算总额增加23.4万元，增长11.5%，主要原因是人员增加，工资正常调增等。使支出预算总体有所增加。
按资金性质分类：事业支出8.43万元。一般卫生健康支出194.37万元，占支出预算总额的95.84%，较上年增加18.37万元，增长9.48%。
按支出功能分类：社会保障和就业7.05万元，占支出预算总额的3.47%，较上年增加1.19万元，增长16.87%。卫生健康支出185.01万元，占支出预算总额的91.22%，较上年增加37.21万元，增长18.34%。
按政府支出经济分类:一般公共健康支出中工资福利支出58.17万元，占支出预算总额的28.68%，比上年减少6.85%；商品服务支出 144.51万元，占支出预算总额的71.25%；对个人和家庭的补助支出0.12万元，占支出预算总额的0.05%，与上年持平。
（三）财政拨款支出情况
财政拨款支出预算数为76.29万元，较上年预算安排减少24万元。原因是：人员编制减少。具体支出情况是：社会保障和就业支出7.05万元，卫生健康支出69.24万元。
（四）政府性基金情况
2021年上犹县卫生计生综合监督执法局暂时没有使用政府性基金预算拨款安排的通知。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
上犹县卫生健康综合监督执法局机关运行费54.94万元，比2021年预算增加6.3万元，增长11.4%。
（六）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额 7 万元，其中：政府采购货物预算 7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为： 无 。
（八）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
其中绩效目标批复试点的项目情况说明:
项目名称
1. 项目概述
2. 立项依据
3. 实施主体
4. 实施周期
5. 年度预算安排
6. 年度绩效目标
二、2022年“三公”经费预算情况说明
7. 2022年“三公”经费年初预算安排7.1万元。其中：
8. 因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
9. 公务接待费3.8万元，与上年持平。
10.公务用车运行维护费3.3万元，与上年持平。
11.公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分 上犹县卫生健康综合监督执法局2022年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出；
公共卫生：反映公共卫生支出；
（一）卫生监督机构：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出；
（二）基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出；
（三）重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；
（四）突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出；
（五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；
（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
