江西省上犹县人民医院2022年部门预算

目    录

第一部分  概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

  二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门（单位）整体绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县人民医院概况

一、部门主要职责

上犹县人民医院是我县唯一的集医疗、教学、科研、康复保健为一体的二级甲等综合医院、全国“爱婴医院”、县医疗卫生技术的指导中心、县红十字急救中心、产科急救中心、120急救中心，承担着我县30多万人口及周边地区的医疗、保健和全县各类突发公共事件的应急医疗救护工作。

二、部门基本情况

上犹县人民医院,总职工714人，其中：事业编制204人、临时工510人；实有人数812人，其中：在职人数714人，退休98人，遗属13人。

第二部分  上犹县人民医院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年上犹县人民医院收入预算总额为27939.76万元，其中：财政拨款收入30.23万元，占收入预算总额的0.11%，包括财政补助收入30.23万元；事业收入26542.73万元，占收入预算总额的95%；其他收入1366.79万元，占收入预算总额的4.89%。

（二）支出预算情况

2022年上犹县人民医院支出预算总额为27939.76万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出30.32万元，占支出预算总额的0.11%，包括对个人和家庭的补助支出30.32万元；项目支出27909.52万元，占支出预算总额的99.89%，包括工资福利支出8763.1万元、商品和服务支出16372.34万元、对个人和家庭的补助114.3万元、资本性支出1686.66万元、对企业的补助830万元、其他支出233.12万元。在基本支出中含党建经费25万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出27379.6万元，占支出预算总额的98%；社会保障和就业529.92万元，占支出预算总额的1.89%；事业单位医疗支出30.23万元，占支出预算总额的0.11%。（根据单位涉及的支出功能科目按类级科目逐项说明）。

按支出经济分类划分：工资福利支出8763.1万元，较上年预算安排增加659.85万元；商品和服务支出16372.34万元，较上年预算安排增加2835.67万元；对个人和家庭的补助114.3万元，较上年预算安排增加44.59万元；资本性支出1686.66万元，较上年预算安排增加1486.66万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算1397.02万元，比上年减198.07万元，占支出预算总额的5%。具体支出的情况是：卫生健康支出1397.02万元，占支出预算总额的5%。

（四）政府性基金情况

（五）2022年上犹县人民医院暂时没有使用政府性基金预算拨款安排的通知。

（六）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额1686.66万元，其中：政府采购货物预算   1590.66  万元、政府采购工程预算96  万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆  6   辆，其中，一般公务用车    0  辆，救护用车    6 辆。

2022年部门预算安排购置车辆    1  辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为： 医用救护车1辆,价值50万元；超声切割止血刀系统主机1台，价值70万元；冠脉定量血流分数检测仪1台，价值90万元；容灾备份系统1套，价值220万元；绩效考核系统1套，价值160万元；DIP支付分析系统1套，价值220万元；体检系统1套，价值80万元；慢病管理系统1套，价值98.5万元。

（八）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目   5  个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 27703.14    万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0   个，涉及资金  0   万元。

2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上犹县人民医院由财政负担的“三公”经费年初预算安排0元。

因公出国（境）费0万元；比上年增（减）0万元

公务接待费0万元，比上年新增0万元.

公务用车运行维护费0万元，比上年新增0万元.

第三部分  江西省上犹县人民医院2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

上犹县人民医院2022年市县部门预算公开表