上犹县社溪镇中心卫生院2022年部门预算

(公开样式)

目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门（单位）整体绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县社溪镇中心卫生院概况

一、部门主要职责

我院地处上犹县社溪镇圩，编制床位65张，是一所以中医、内科为特色，拥有全自动生化仪、彩超、心电图、等设备，可开展肝、肾功能、血糖、血脂、心肌酶谱、乙肝对半、HIV、梅毒、抗“O”、常规腹部彩超、心电图等检查，集医疗、预防、保健、计划生育、健康教育、康复、公共卫生为一体的综合性乡镇卫生服务机构。

二、部门基本情况

上犹县社溪镇中心卫生院编制数35人，实有人数30人，临聘人员18人，退休职工15人。

第二部分  上犹县社溪镇中心卫生院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年上犹县社溪镇中心卫生院收入预算总额为979.33万元，比上年收入预算总额增加104.33万元，增长89.35%，原因是业务收入及工资正常增资等。其中：财政拨款194.33万元，占收入预算总额的19.84%。包括一般公共卫生收入285万元；事业收入500万元，占收入预算总额的80.15%。

（二）支出预算情况

2022年上犹县社溪镇中心卫生院支出预算总额为979.33万元，比上年度增加104.33万元，增长89.35%，增长的原因是业务收入及工资正常增资等。其中：按支出项目类别划分：基本支出194.33万元，占支出预算总额19.84.%，包括社会保障和就业支出28.55万元，卫生健康支出165.78万元；项目支出500万元，占支出预算总额的51.05%。

按支出功能科目划分：卫生健康支出665.78万元，占支出预算总额67.98%；社会保障和就业支出28.55万元，占支出预算总额2.92%。一般公共卫生支出285万元，占支出预算总额29.1%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 191.01万元，较上年预算安排增加53.11万元；对个人和家庭的补助3.32万元，较上年预算安排减少0.78万元

（三）财政拨款支出情况

2022年上犹县社溪镇中心卫生院财政拨款支出预算194.33万元，比上年支出预算减少91.67万元，减少32.05%，具体原因是对个别卫生专项经费较去年减少。具体支出的情况是：社会保障和就业支出28.55万元；占支出预算总额的14.69%、卫生健康支出165.78万元；占支出预算总额的85.31%、。

（四）政府性基金情况

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降 ）0%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2022年上犹县社溪镇中心卫生院政府采购总额170万元，其中：政府采购货物预算170万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆   1   辆，预算金额卫25万元。

（八）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金285万元；纳入绩效目标批复试点的项目1个，涉及资金285万元。

其中绩效目标批复试点的项目情况说明:

     项目名称

1. 项目概述 深化医疗体制改革，促进基本公共卫生服务逐步均等化

2. 立项依据 《江西省2022年度基本公共卫生服务项目实施方案》

3. 实施主体 上犹县社溪镇中心卫生院

4. 实施周期  一年

5. 年度预算安排 285万元

6. 年度绩效目标 推动基本公共卫生服务各类项目规

范实施，切实提高社会效益

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上犹县社溪镇中心卫生院“三公”经费年初预算安排38.37万元，比上年新增33.48万元，其中：

因公出国（境）费0万元；比上年增（减）0万元

公务接待费4.89万元，与上年基本持平，主要原因是：医院严格执行中央八项规定，严格遵守“三公”经费预算总额比上年预算只减不增的原则。

公务用车运行维护费8.48万元，比上年新增8.48万元，主要原因是新购置救护车辆，增加了日常运转和日常维护等。

公车购置费25万元，新购置医疗救护车一辆。

第三部分  上犹县社溪镇中心卫生院2022年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业

基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。