上犹县营前镇中心卫生院2022年部门预算

目    录

第一部分  概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门（单位）整体绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县营前镇中心卫生院概况

一、部门主要职责

营前镇中心卫生院始建于1959年，位于营前镇东门路80号，全镇辖9个行政村，1个居委会，253个村民小组，现有国土面积65平方公里，总人口约3.3万人，圩镇人口近1.6人，辐射人口近10万人。辖区现有24个医疗机构（1个卫生院、16个村卫生室、7个社会医疗机构），医院常规设立内儿科、外科、妇产科、中医康复科、胃镜室、财务科、药剂科、公共卫生科等十个临床、医技、职能科室，临床科室占地面积13825.07平方米，是一所聚医疗、教学、防疫于一体的一级甲等医院，服务营前片区三乡一镇。

二、部门基本情况

营前镇中心卫生院编制数60人，其中：差额事业编制人数51人，空编9人。实有人数112人，其中：在职人员51人，退休人员22人，聘用人员39人。

第二部分  上犹县营前镇中心卫生院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年上犹县营前镇中心卫生院收入预算总额为2477.7万元，同比上年增长939.44万元，其中：财政拨款300.5万元，包括一般公共预算拨款收入300.5万元，占收入预算总额的12.13%；专项收入0万元，事业收入1904.2万元，占收入预算总额的76.85%；其他收入273万元，占收入预算总额的11.02%.    （二）支出预算情况

2022年上犹县营前镇中心卫生院支出预算总额为2477.7万元，同比上年增长939.44万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出300.5万元，占支出预算总额12.13%，包括工资福利支出294.63万元，对个人和家庭的补助支出5.87万元；项目支出2177.2万元，占支出预算总额的87.87%。

按支出功能科目划分：卫生健康支出2160.58万元，占支出预算总额87.20%；社会保障和就业支出44.12万元，占支出预算总额1.78%；一般公共服务支出273万元，占支出预算总额11.02%。

按支出经济分类划分：工资福利支出294.63万元，占支出预算总额11.89%，对个人和家庭的补助5.87万元，占支出预算总额0.2%，项目支出2177.2万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年上犹县营前镇中心卫生院财政拨款支出预算300.5万元，同比上年减少了 187.76万元。其中：按支出功能分别划分：卫生健康支出256.38万元，占支出预算总额85.32%；社会保障和就业支出44.12万元，占支出预算总额14.68%。

按经济类分别划分：工资福利支出294.63万元，占支出预算总额的98.04%，对个人和家庭的补助5.87万元，占支出预算总额的1.96%。

（四）政府性基金情况

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算0万元。

（六）政府采购情况

2022年上犹县营前镇中心卫生院政府采购总额  550  万元，其中：政府采购货物预算  550  万元、政府采购工程预算  0 万元、政府采购服务预算   0   万元。

其中政府采购货物预算购买手术器械50套、医用超声波仪器2台、手术急救社保及器械5套、口腔科设备2套、其他医疗设备20套、空调机组30台、投影仪一套、通讯设备2套、办公桌及办公椅60套、台式计算机15台、便携式计算机2台、多功能一体机20台。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，上犹县营前镇中心卫生院共有救护车1辆。

（八）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金273万元；纳入绩效目标批复试点的项目1个，涉及资金273万元。

其中绩效目标批复试点的项目情况说明:

项目名称

1. 项目概述 国家基本公共卫生服务

2. 立项依据 《江西省2021年度基本公共卫生服务项目实施方案》

3. 实施主体  上犹县营前镇中心卫生院

4. 实施周期   1年

5. 年度预算安排  273万元

6. 年度绩效目标  推动基本公共卫生服务各类项目的规范实施，切实提高社会效益

二、2022年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

2022年上犹县营前镇中心卫生院“三公”经费年初预算安排9.8万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元。

公务接待费5万元，比上年增0万元，主要用于下乡入户随访、健康体检、健康教育宣传等。

公务用车运行维护费4.8万元，比上年增0万元，主要用于救护车日常运转及日常维护等。

第三部分  上犹县营前镇中心卫生院2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

是：未购置车辆

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

上犹县营前镇中心卫生院2022年市县部门预算公开表