上犹县水岩乡卫生院2022年部门预算

目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门（单位）整体绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县水岩乡卫生院概况

一、部门主要职责

上犹县水岩乡卫生院位于江西省赣州市上犹县水岩乡，太乙圩太叶路1号，是一家集临床医疗、预防保健、中医保健、康复、基本公共卫生服务等为一体的综合性卫生院。全乡现有人口28665人，共有12个行政村。我院占地4030 m'，业务用房3091 m'，编制床位27张、拥有全自动生化分析仪、DR机、B超机、心电图机及较完备的临床检验设备等。

二、部门基本情况

水岩乡卫生院编制数为17人，其中：差额事业编制人数14人。现实有人数39人，其中：在职人员14人，退休人员13人，聘用人员12人。

第二部分  上犹县水岩乡卫生院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年上犹县水岩乡卫生院收入预算总额为556.25万元，其中：财政拨款276.25万元，占收入预算总额的49.66%，包括一般公共预算拨款收入90.68万元，专项收入185.57万元；事业收入280元，占收入预算总额的50.34%。

（二）支出预算情况

2022年上犹县水岩乡卫生院支出预算总额：556.25

万元，比上年度增加83.46万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出90.68万元，占支出预算总额16.31%,包括工资福利支出86.68万元，对个人和家庭的补助支出4万元；项目支出465.57万元，占支出预算总额的83.69%。

按支出功能科目划分：一般公共卫生服务支出185.57万元，占支出预算总额33.36%，卫生健康支出357.26万元，占支出预算总额64.22%；社会保障和就业支出13.43万元，占支出预算总额2.42%。

按支出经济分类划分：工资福利支出86.68万元，占支出预算总额15.58%；对个人和家庭的补助4万元，占支出预算总额0.72%。

（三）财政拨款支出情况

2022年上犹县水岩乡卫生院财政拨款支出预算276.25万元，其中：按支出功能科目划分：卫生健康支出262.83万元，占支出预算总额95.14%；社会保障和就业支出13.43万元，占支出预算总额4.86%。

（四）政府性基金情况

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算0万元。

（六）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额  52  万元，其中：政府采购货物预算  52  万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算  0  万元。

其中政府采购货物预算购买救护车一辆，台式计算机6台，多功能一体机3台，投影仪1台，便携式计算机2台，空调机10台，中医器械设备2台，B超机1台，其他办公设备5台，其他医疗设备13台。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，上犹县水岩乡卫生院共有车辆0辆。

无大型诊断设备。

（八）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中90.68万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金90.68万元；纳入绩效目标批复试点的项目1个，涉及资金90.68万元。

其中绩效目标批复试点的项目情况说明:

     项目名称 基本公共卫生

项目概述 深化医疗体制改革，促进基本公共卫生服务逐步均等化

立项依据 《江西省2022年度基本公共卫生服务项目实施方案》

实施主体 水岩乡卫生院

实施周期  一年

年度预算安排 90.68万元

年度绩效目标 推动基本公共卫生服务各类项目规范实施，切实提高社会效益

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上犹县水岩乡卫生院“三公”经费年初预算安排38.47万元，比上年增加了万元，主要原因是：今年我单位购置了医疗救护车一台。增加了公务用车运行维护费用。

其中：

公务接待费3.47万元。主要用于下乡入户随访、健康体检、健康教育宣传等。

车辆购置及运行费35万元。其中25万用于购买医疗救护车，10万元用于医疗救护车日常运行及维护等。

第三部分  上犹县水岩乡卫生院2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

上犹县水岩卫生院2022年市县部门预算公开表