上犹县疾病预防控制中心2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门（单位）整体绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县疾病预防控制中心概况
一、部门主要职责
上犹县疾病预防控制中心主要职责是：
1、制订辖区内疾病预防控制技术对策和措施，并负责指导和组织实施。
2、承担全县范围内传染病与流行病的防控，免疫规划的实施，突发公共卫生事件和慢性病及其危险因素等监测的监测和调查处置，艾滋病的防控，地方病与慢性病的防治等。
3、负责疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。
4、负责对生物性、社会性、职业性等因素所致疾病的流行病学调查，承担疾病预防、疫点控制、疫区消毒及卫生学评价等任务。
5、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验，饮用水质分析指标；
6、指导辖区内医疗卫生机构和乡(镇)卫生院开展疾病控制工作；
7、负责全县传染病疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告、处置；
8、开展疾病预防控相关监测技术的科研、培训、咨询和公众的健康促进、健康教育、疾病预防指导。
9、承担预防性体检工作及健康相关产品的卫生质量检验、鉴定，对涉及公共卫生相关场所进行卫生学评价。
10、参与突发公共卫生事件（重大传染病疫情、不明原因疾病、食物和职业中毒等）调查处理，承担救灾防病工作。
11、负责单位专业技术人员继续教育，对外科技交流、组织学术活动。
二、部门基本情况
实有人数38人，其中在职人员26人，离休人员0人，退休人员 11 人；年末其他人员1人；年末学生人数0人。
第二部分 上犹县疾病预防控制中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年度收入总计361.57万元，其中年初结转和结余23.08万元，本年收入合计338.49万元。本年收入的具体构成为：财政拨款收入293.49万元，占81%；事业收入45万元，占12%。
（二）支出预算情况
2022年支出预算总额为361.57万元，比2021年减少260.37万元，下降41.86%。
按资金性质分类:财政拨款一般公共预算支出316.57万元，比2021年减少260.37万元，下降41.86%，占支出预算总额87%。事业支出45万元,比2021年增加30.1万元，增长202%。占支出预算总额13%。
按功能分类：社会保障和就业支出25.35万元，比2021年增加0.09万元，增长0.36%。占支出预算总额7%,卫生健康支出336.22万元，比2021年减少260.46万元，下降43.65%。占支出预算总额93%。
按经济分类:人员支出预算207.35万元，比2021年减少100.79万元，下降32.71%，占支出预算总额的比重57%；商品和服务支出预算21.08万元,比2021年增加6.18万元，增长41.48%。占支出预算总额6%；项目支出133.14万元，比2021年减少153.76万元，下降53.6%。占支出预算总额37%。
（三）财政拨款支出情况
2022年财政拨款支出预算361.57万元，比上年减少260.37万元，具体支出的情况是：社会保障和就业支出25.35万元；卫生健康支出336.22万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 21.8 万元，比上年预算减少 2.7 万元，下降 12.38 %。
（六）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为： 无 。
（八）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年上犹县疾控中心“三公”经费年初预算安排7.7万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费4.6万元，比上年减少0.56万元，主要原因是：压缩三公经费支出。
公务用车运行维护费3.1万元，比上年减少0.36万元，主要原因是：压缩三公经费支出。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分 上犹县疾病预防控制中心2022年部门预算表
十一张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
上犹县疾病预防控制中心2022年市县部门预算公开表
