上犹县中医院2020年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县中医院部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县中医院部门概况
一、部门主要职能
（一）上犹县中医院创建于上个世纪八十年代初，是一所集医疗、预防、康复、教学、科研为一体的江西省“二级甲等”中医医院。上犹县中医院以为人民身体健康提供医疗与护理保健服务为宗旨。
（二）业务范围为医疗与护理、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县中医院，内设骨科、外科、妇产科、针灸康复科、急诊科、内一科、内二科、治未病科、手术室、药剂科、检验科、放射科、行政办、党办、财务科、信息科、总务科、公卫科等35个科室。
本部门2020年年末实有人数343人，其中在职人员119人，离休人员0人，退休人员50人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。备案制人员42人，合同聘用人员132人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计6919.43万元，其中年初结转和结余30.31万元，较2019年增加30.31万元，增长100 %；本年收入合计6343.31万元，较2019年增加376.63万元，增长6.31%，主要原因是：单位事业收入相比2019年增长。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入143.08万元，占2.26%；事业收入6159.93万元，占97.11%；经营收入0万元，占0%；其他收入40.31万元，占0.63%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计6919.43万元，其中本年支出合计6919.43万元，较2019年增加736.6万元，增长11.91%，主要原因是：单位业务发展，人员增加，各种支出相应增加；年末结转和结余0万元，较2019年减少0万元，下降100%，主要原因是：今年无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出6794.66万元，占98.2%；项目支出124.78万元，占1.8%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为87.98万元，决算数为173.38万元，完成年初预算的197.07%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为87.98万元，决算数为173.38万元，完成年初预算的197.07%，主要原因是：20年我院完成医疗服务与保障能力提升中央专项资金。由于疫情原因，新增疫情防控工作补贴及援鄂医务人员补助。。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位无公共安全支出。
财政拨款支出按功能分类为卫生健康支出，年初预算数为87.98万元，决算数为173.38万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出109.53万元，其中：
（一）工资福利支出22.24万元，较2019年增加9.06万元，增长68.74%，主要原因是：我单位新增研究生医务人员及退休人员，增加了高层次人才津贴及职工医保金额。
（二）商品和服务支出87.29万元，较2019年增加20.95万元，增长31.58%，主要原因是：我单位增加公立医院改革取消药品加成补助。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：2020年单位无财政拨款支出对个人和家庭补助支出。
（四）资本性支出0万元，较2019年减少103万元，下降100%，主要原因是：我单位未用财政拨款基本支出购置设备等。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为71万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为3万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为差额拨款单位，“三公”经费支出是非财政拨款支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位未发生因公出国（境）支出，“三公”经费支出是非财政拨款支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：单位未进行出国（境）活动安排。
（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为差额拨款单位，“三公”经费支出是非财政拨款支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待费支出是非财政拨款支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：单位为财政差额拨款事业单位，单位“三公”经费支出皆为非财政拨款支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出53万元，其中公务用车购置年初预算数为30万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为财政差额拨款事业单位，单位“三公”经费支出皆为非财政拨款支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我单位未购置新的救护车；公务用车运行维护费支出年初预算数为23万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为财政差额拨款事业单位，单位“三公”经费支出皆为非财政拨款支出，年末公务用车保有4辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我单位为财政差额拨款事业单位，单位“三公”经费支出皆为非财政拨款支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加0万元，增长0%，主要原因是：单位为差额拨款事业单位，没有机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额3147.36万元，其中：政府采购货物支出1703.78万元、政府采购工程支出1443.58万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公车改革行政用小轿车一辆，是单位暂未下账车辆。特种专业技术用车4辆，是医院救护车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金50 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“医疗服务与保障能力提升中央补助资金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“医疗服务与保障能力提升中央补助资金”等项目没有委托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，单位已开展贫困地区县级中医医院服务能力建设，贫困县县级中医医院中医药服务能力有较大程度提升。
组织对“医疗服务与保障能力提升中央补助资金”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 50万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“医疗服务与保障能力提升中央补助资金”等部门（单位）整体支出没有分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，单位已开展贫困地区县级中医医院服务能力建设，贫困县县级中医医院中医药服务能力有较大程度提升。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映医疗服务与保障能力提升中央补助资金项目绩效自评结果，评分85分。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，医疗服务与保障能力提升补助（中医药事业传承与发展）项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成贫困地区县级中医医院服务能力提升建设数量；二是中医适宜技术推广期数为8期。发现的问题及原因：一是项目实施方案在制定过程中还需要更加贴合中央项目指标，二是项目实施过程过多投入单位自有资金。下一步改进措施：一是仔细研究上级文件精神；二是自身实际情况与项目资金要求紧密结合。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
部门项目绩效评价结果：“医疗服务与保障能力提升补助（中医药事业传承与发展）”项目绩效评价完成数量和质量达标合格，社会效益明显，患者满意80%以上，总体绩效评价分值为85分。项目绩效评价报告如下：
1.绩效目标分解下达情况
（1）中央预算资金分解下达预算情况
根据江西省财政厅、江西省卫生健康委员会、及江西省中医药管理局《关于提前下达2020年医疗服务能力与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央财政补助资金预算的通知》（赣财社指[2019]64号）文件，分配上犹县贫困地区县级中医医院服务能力提升建设中央补助资金50万元。
（2）省级分解下达补助资金至本院预算情况
对本次专项资金，江西省中医药管理局制定了分配方案。根据江西省中医药管理局《关于印发2020年中央财政中医药部门公共卫生补助资金项目任务实施方案的通知》（赣中医药综合字[2020] 3号）文件，分解下达至本院50万元。
2.绩效目标完成情况分析
（1）资金投入情况分析。
2020年，下达中央财政资金50万元，总体执行率为100%。
（2）项目资金管理情况分析
严格按照项目资金使用范围，不存在挪用情况。
（3）总体绩效目标完成情况分析。
中医医院中医药服务能力有较大程度提升。加强中医药专业技术人才队伍建设。进行中医适宜技术推广项目，加强乡镇中医药人员中医药知识培训，重点推广热敏灸、推拿、敷贴、护理等中医药适宜技术。
（4）绩效指标完成情况分析。
开展45项中医适宜技术，向基层卫生机构推广中药溻渍、中药烫熨、神阙隔盐灸、艾灸、拔罐、刮痧、耳穴压豆、推拿、穴位敷贴、耳尖放血、火龙罐等15项中医技术，按照医院人才进修计划有序赴对口支援医院进修实施人才培训，帮扶专家也在我院正常开展帮扶工作，加强现有基层特色专科针灸科、肺病科、骨伤科、脾胃病科、中西医结合急诊科人才队伍建设、医疗设施建设，涉及项目按照实施方案及时完成，资金使用率100%，2020年我院中医能力有明显提升，患者满意度达92%。
3.发现的问题及原因
我院总体完成项目建设，按照实施方案完成，但是还发现存在如下问题：一是项目实施方案在制定过程中还需要更加贴合中央项目指标，二是项目实施过程过多投入单位自有资金。
4.下一步改进措施
一是仔细研究上级文件精神；二是自身实际情况与项目资金要求紧密结合。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
