2020年度上犹县卫生计生综合监督执法局部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分上犹县卫生计生综合监督执法局概况
一、部门主要职能
工作职责
（1）实施卫生计生专项整治和日常监督检查;
（2）对公共场所卫生、生活饮用水卫生及涉及饮用水卫生安全产品、学校卫生和消毒产品进行监督检查;
（3）整顿和规范医疗服务秩序，对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为，打击非法行医和非法采供血;
（4）对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为;
（5）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为;
（6）对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非“行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办;
（7）对派出机构进行管理，对监督协管员进行培训、业务指导;
（8）行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报;
（9）受理对违法行为的投诉、举报进行查处;
（10）卫生计生法律法规落实情况监督检查工作;
（11）完成卫生计生行政部门、食品药品管理部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即上犹县卫生计生综合监督执法局。包括：办公室、监督一科、监督二科、协管室共4个职能科室。
本部门2020年年末实有人数14人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员2人；年末其他人员 4人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计153.59万元，较2019年增加5.71万元，增长3.7%；本年收入合计153.59万元，较2019年增加5.71万元，增长3.7%,主要原因是财政拨款增加工资薪级正常晋升。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入153.59万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计153.59万元，其中本年支出合计153.59万元，较2019年增加5.71万元，增长3.7%。主要原因是增加工资薪级正常晋升工资支出。
本年支出的具体构成为：基本支出153.59万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为153.59万元，决算数为153.59万元，完成年初预算的100%。较2019年增加5.71万元，增长3.7%。主要原因是增加工资薪级正常晋升工资支出。
其中：一般公共服务支出年初预算数为153.59万元，决算数为153.59万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出153.59万元，其中：
（一）工资福利支出128.65万元，较2019年增加14.1万元，增长10.9%，主要原因是：人员增加，工资增加。
（二）商品和服务支出24.44万元，较2019年减少8.56万元，下降35%，主要原因是：控制各种支出，落实过紧日子要求。
（三）对个人和家庭补助支出0.50万元，较2019年增加0.17万元，增长34.8%，主要原因是：独生子女补助人员增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.3万元，决算数为4.06万元，完成预算的55.6%，决算数较2019年减少1.36万元，下降33.5%，主要原因是开源节流，落实过紧日子要求。其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0 万元，增长0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.9万元，决算数为1.76万元，完成预算的45.1%，决算数较2019年减少0.58万元，下降3.29%，主要原因是公务接待用餐一律从简支配，严格控制陪餐人数。全年国内公务接待32批，累计接待260人次。其中外事接待 0批，累计接待0人次，主要为：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.31万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年减少0.76万元，下降32.9%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制不必要用车次数；全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.4万元，决算数为2.31万元，完成预算的67.9%，决算数较2019年减少0.76万元，下降32.9%。主要原因是控制不必要用车次数；年末公务用车保有 2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制不必要用车次数。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出24.44万元，较上年决算数减少8.56万元，降低35%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，人员编制数量减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
本部门预算绩效1个，为公共卫生均等化项目，该项目由卫生健康委员会统一部署。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
