上犹县卫生健康委员会2020年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县卫生健康委员会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县卫生健康委员会概况
一、部门主要职能
上犹县卫生健康委员会是主管全县医疗卫生工作、计划生育服务以及职业健康工作的县政府组成部门，主要职责是：指导全县医疗卫生事业单位的日常工作、基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目管理、计划生育工作的管理和执行、应对流行性疾病的疫情防控、突发公共卫生事件、执行卫生健康部门行政职能。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 23个，包括：上犹县卫生健康委员会机关，上犹县人民医院，上犹县中医院，上犹县妇保院，上犹县皮防所，上犹县结防所，上犹县疾病预防控制中心，上犹县卫生计生监督管理局，社溪卫生院，营前卫生院，紫阳卫生院，平富卫生院，五指峰卫生院，双溪卫生院，安和卫生院，水岩卫生院，黄埠卫生院，陡水卫生院，寺下卫生院，东山镇第二卫生院，东山镇卫生院，油石卫生院，梅水卫生院。本部门2020年年末实有人数1825人，其中在职人员949人，临聘人员876人，离休人员 1 人，退休人员389人；年末其他人员0人；年末学生人数0人；遗属补助人员74人；
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计47897.54万元，其中年初结转和结余780.46万元，较2019年增加780.46万元，增长100%；本年收入合计46370.90万元，较2019年增加7152.48万元，增长18.23 %，主要原因是：2020年初新冠疫情暴发，政府加大对疾病疫情防控的投入，疫情防控经费的使用及防控体系建设导致增加当年支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入10289.71万元，占22.19%；事业收入35997.55万元，占77.63%；经营收入0万元，占0%；其他收入83.64万元，占0.18%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计47897.54万元，其中本年支出合计44918.97万元，较2019年增加7109.54万元，增长18.80 %，主要原因是：2020年初新冠疫情暴发，政府加大对疾病疫情防控的投入，疫情防控经费的使用导致增加当年支出；年末结转和结余2900.44万元，较2019年增加1954.97万元，增长203.87 %，主要原因是：2020年8月份下拨医养中心建设经费1200万以及12月份下拨的公共卫生服务体系及重大疫情防控体系建设经费439.6万元暂未支付，乡镇卫生院及皮防污水处理经费还有243万暂未支付。
本年支出的具体构成为：基本支出43725.69万元，占97.34%；项目支出1193.29万元，占2.66%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为5185.17万元，决算数为8073.62万元，完成年初预算的155.71%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为110.21万元，完成预算的100%。
（二）社会和保障就业支出年初预算数为374.77万元，决算数为14.35万元，完成预算的3.83%，原因是决算统计口径不一致，预算中的社会保险费，财政是走人员经费指标下拨，决算统计是按科目核算。
（三）卫生健康支出年初预算数为4808.29万元，决算数为7895.69万元，完成年初预算的164.21%，主要原因是：2020年初新冠疫情暴发，政府加大对疾病疫情防控的投入，疫情防控经费的使用导致增加当年支出。
（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为 2万元，完成预算的100%，属于调整新增项目。
（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为51.37万元，完成预算的100%，属于调整新增项目。
（六）抗疫特别国债初预算数为0万元，决算数为 96.11万元，完成预算的100%，属于调整新增项目。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7037.36万元，其中：
（一）工资福利支出4657.51万元，较2019年增加835.89 万元，增长21.87 %，主要原因是：财政下拨2020年疫情防控临时性工作补贴导致比例增涨。
（二）商品和服务支出2325.48万元，较2019年增加914.38万元，增长（54.79%，主要原因是：2020年初新冠疫情暴发，政府加大对疾病疫情防控的投入，疫情防控经费的使用导致增加当年支出。
（三）对个人和家庭补助支出54.37万元，较2019年增加11.15万元，增长25.79 %，主要原因是：正常增加遗属补助以及抚恤金的伸报导致增加。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为122.53万元，决算数为27.35万元，完成预算的22.32%，决算数较2019年减少7.45万元，下降 21.41%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为3万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：由于疫情暴发，公立医院未执行出国计划。
（二）公务接待费支出年初预算数为57.03万元，决算数为20.73万元，完成预算的36.35%，决算数较2019年减少6.19万元，下降22.99%，主要原因是单位严格遵守中央八项规定精神，另加疫情原因，单位公务接待大大减少。全年国内公务接待277批，累计接待2752人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出6.62万元，其中公务用车购置年初预算数为30万元，决算数为0万元，完成预算的0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为32.5万元，决算数为6.62万元，完成预算的20.36%，决算数较2019年减少1.25万元，下降15.88%，主要原因是严格公务用车使用频率，低碳出行。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出2325.48万元，较年初上年决算数增加802.35万元，增长52.67%，主要原因是：2020年疫情暴发，政府加大对疾病预防控制力度加大，其他商品服务支出—即下拨给基层医疗卫生单位疫情经费占比较大。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额5369.68万元，其中：政府采购货物支出3472.5万元、政府采购工程支出1833.38万元、政府采购服务支出63.8万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中大部份是救护车及应急保障车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我系统组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金3089.77万元。
（一）卫健委系统组织对“基本公共卫生均等化”、“基本药物零差价”，县医院组织对“临床基因扩增检验实验室建设”，中医院对“医疗服务能力建设项目”，妇保院对“农村妇女两癌”、“艾梅乙病毒阻断项目”、“新生儿疾病筛查”“免费孕前优生优育”，疾控中心对“国家扩大免役规划”等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3089.77万元。
（二）“基本公共卫生均等化”、“基本药物零差价” “临床基因扩增检验实验室建设”、 “医疗服务能力建设项目”、 “农村妇女两癌”、“艾梅乙病毒阻断项目”、“新生儿疾病筛查”“免费孕前优生优育”、“国家扩大免役规划”以上17个项目绩效目标完成情况均为良好。
我部门今年在部门决算中反映“公立医院改革”及“基本药物零差价”“基本公共卫生”项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“公立医院改革”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为312.3万元，执行数为312.3元，完成预算的100%，自评行分10分。“基本药物零差价”项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为522.50万元，执行数为522.50元，完成预算的100%，自评行分10分。基本公共卫生项目全年预算数为1591.20万元，执行数为1272.96元，完成预算的80%，自评行分9.5分。以上项目绩效目标完成情况由于基本公共卫生需要年终结算，预留20%次年考核后支付，所以基本公共卫生服务未完成预算，属于正常情况。
（三）部门评价项目绩效评价结果
2020年卫生健康系统部门项目自评结果良好，指标下拨及时，执行情况良好，按工作方案对十七项绩效目标每季度对项目单位督查一次，并对督查所发现的问题予以通报整改。年终对各项目单位进行年度考核，并将评价结果予以公示，对所存在的问题督查整改。
第四部分 名词解释
一 、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
