第一部分  单位概况

一、主要职责

上犹县疾病预防控制中心主要职责是：

1、制订辖区内疾病预防控制技术对策和措施，并负责指导和组织实施。

2、承担全县范围内传染病与流行病的防控，免疫规划的实施，突发公共卫生事件和慢性病及其危险因素等监测的监测和调查处置，艾滋病的防控，地方病与慢性病的防治等。

3、负责疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。

4、负责对生物性、社会性、职业性等因素所致疾病的流行病学调查，承担疾病预防、疫点控制、疫区消毒及卫生学评价等任务。

5、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验，饮用水质分析指标；

6、指导辖区内医疗卫生机构和乡(镇)卫生院开展疾病控制工作；

7、负责全县传染病疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告、处置；

8、开展疾病预防控相关监测技术的科研、培训、咨询和公众的健康促进、健康教育、疾病预防指导。

9、承担预防性体检工作及健康相关产品的卫生质量检验、鉴定，对涉及公共卫生相关场所进行卫生学评价。

10、参与突发公共卫生事件（重大传染病疫情、不明原因疾病、食物和职业中毒等）调查处理，承担救灾防病工作。

11、负责单位专业技术人员继续教育，对外科技交流、组织学术活动。

二、机构设置及人员情况

2024年上犹县疾病预防控制中心内设处室8个，分别为：综合股、检验股、免规股、卫生监测股、疾控股、性艾股、健教股、预防接种股。编制人数小计30人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数30人。实有人数42人，其中：在职人数小计29人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数42人。离休人数小计0人，退休人数小计11人。

第二部分  2024年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年上犹县疾病预防控制中心收入预算总额为522.42万元,较上年预算安排增加57.27万元,主要原因为人员增加，慢病工作经费增加。其中：财政拨款收入457.1万元，较上年预算安排增加34.55万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入58.1万元，较上年预算安排增加58.1万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入0万元，较上年预算安排减少42.6万元；国库集中支付网上结转7.22万元，较上年预算安排增加7.22万元。

(二)支出预算情况

2024年上犹县疾病预防控制中心支出预算总额为522.42万元,较上年预算安排增加57.27万元,主要原因为人员增加，慢病工作经费增加。

按支出项目类别划分：基本支出362.16万元，较上年预算安排增加27.75万元，其中：工资福利支出357.69万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助4.47万元；资本性支出0万元；项目支出160.26万元，较上年预算安排增加29.52万元，其中：商品和服务支出43.72万元，工资福利支出86.54万元，资本性支出30万元。

按支出功能科目划分：疾病预防控制机构支出411.73万元，较上年预算安排增加87.12万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出40.36万元，较上年预算安排增加10.56万元；其他公共卫生支出55.2万元，较上年预算安排减少55.54万元；行政事业单位医疗支出15.13万元，较上年预算安排增加15.13万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出444.23万元，较上年预算安排增加71.43万元；商品和服务支出43.72万元，较上年预算安排减少8.82万元；对个人和家庭的补助4.47万元，较上年预算安排减少0.34万元；资本性支出30万元，较上年预算安排减少5万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年上犹县疾病预防控制中心财政拨款支出预算总额为457.10万元，较上年预算安排增加34.55万元,主要原因为人员增加，慢病工作经费增加。

按支出功能科目划分：疾病预防控制机构支出376.41万元，较上年预算安排增加71.8万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出40.36万元，较上年预算安排增加10.56万元，其他公共卫生支出25.2万元，较上年预算安排减少62.94万元，事业单位医疗支出15.13元，较上年预算安排增加15.13万元。

按支出项目类别划分：基本支出362.16万元，较上年预算安排增加27.75万元，其中：工资福利支出357.69万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助4.47万元；项目支出94.94万元，较上年预算安排增加6.8万元，其中：商品和服务支出30.8万元，工资福利支出64.14万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

     本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额30万元,其中:货物预算30万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日, 本单位共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）预算绩效管理情况说明

2024年上犹县疾病预防控制中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024年上犹县疾病预防控制中心预算安排项目2个，项目预算金额合计146.24万元，其中：业务事业费项目88.14万元，单位事业收入项目58.1万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：

本部门本年度未安排项目.

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上犹县疾病预防控制中心"三公"经费财政拨款安排8.8万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增0万元，主要原因是：本单位无因公出国人员。

公务接待费5.6万元,比上年增5.6万元，主要原因是：本年度与卫生健康监督综合执法局完成合并，故三公经费预算增加。

公务用车运行维护费3.2万元,比上年增3.2万元，主要原因是：本年度与卫生健康监督综合执法局完成合并，故三公经费预算增加。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 上犹县疾控中心2024年部门预算公开表