上犹县结核病防治所
2024年单位预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
上犹县结核病防治所是一所承担全县结核病防治公益性事业单位，其主要职能有：
（一）承担全县结核病疫情控制和结核病人免费检查、免费治疗工作。
（二）对全县乡镇卫生院的结核病防治工作进行指导与监督管理。
（三）负责全县结核病宣传工作。
（四)承担全县学校结核病及密切接触者进行筛查工作
二、机构设置及人员情况
2024年上犹县结核病防治所内设科室4个，分别为：分别是综合科，医技科，医疗科，项目办。
编制人数小计21人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数21人。实有人数17人，其中：在职人数小计17人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数17人。离休人数小计0人，退休人数小计19人。
第二部分 2024年单位预算表
（详见附表）
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收支预算总表 |
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填报单位:[210009]上犹县结核病防治所 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
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一、财政拨款收入 |
221.64 |
社会保障和就业支出 |
23.22 |
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（一）一般公共预算收入 |
221.64 |
卫生健康支出 |
360.48 |
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（二）政府性基金预算收入 |
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（三）国有资本经营预算收入 |
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二、教育收费资金收入 |
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三、事业收入 |
155.00 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
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本年收入合计 |
376.64 |
本年支出合计 |
383.70 |
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八、使用非财政拨款结余 |
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结转下年 |
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九、上年结转（结余） |
7.06 |
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收入总计 |
383.70 |
支出总计 |
383.70 |
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单位收入总表 |
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[210009]上犹县结核病防治所 |
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单位：万元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
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小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
383.70 |
7.06 |
221.64 |
221.64 |
|
|
|
155.00 |
|
|
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.22 |
|
23.22 |
23.22 |
|
|
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05 |
行政事业单位养老支出 |
23.22 |
|
23.22 |
23.22 |
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.22 |
|
23.22 |
23.22 |
|
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|
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|
210 |
卫生健康支出 |
360.48 |
7.06 |
198.42 |
198.42 |
|
|
|
155.00 |
|
|
|
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|
04 |
公共卫生 |
351.78 |
7.06 |
189.71 |
189.71 |
|
|
|
155.00 |
|
|
|
|
|
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
344.71 |
|
189.71 |
189.71 |
|
|
|
155.00 |
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
7.06 |
7.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
8.71 |
|
8.71 |
8.71 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.71 |
|
8.71 |
8.71 |
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单位支出总表 |
||||
|
填报单位[210009]上犹县结核病防治所 |
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单位：万元 |
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支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
383.70 |
221.64 |
162.06 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.22 |
23.22 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
23.22 |
23.22 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.22 |
23.22 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
360.48 |
198.42 |
162.06 |
|
04 |
公共卫生 |
351.78 |
189.71 |
162.06 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
344.71 |
189.71 |
155.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
7.06 |
|
7.06 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
8.71 |
8.71 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.71 |
8.71 |
|
|
|
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|
财政拨款收支总表 |
||||||
|
[210009]上犹县结核病防治所 |
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|
单位：万元 |
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|
收 入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
221.64 |
一、本年支出 |
221.64 |
221.64 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
221.64 |
社会保障和就业支出 |
23.22 |
23.22 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
198.42 |
198.42 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
|
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|
收入总计 |
221.64 |
支出总计 |
221.64 |
221.64 |
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|
一般公共预算支出表 |
||||
|
[210009]上犹县结核病防治所 |
|
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|
单位：万元 |
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支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
221.64 |
221.64 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.22 |
23.22 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
23.22 |
23.22 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.22 |
23.22 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
198.42 |
198.42 |
|
|
04 |
公共卫生 |
189.71 |
189.71 |
|
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
189.71 |
189.71 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
8.71 |
8.71 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.71 |
8.71 |
|
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
[210009]上犹县结核病防治所 |
|
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|
单位：万元 |
|
支出经济分类科目 |
2024年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
221.64 |
221.64 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
218.25 |
218.25 |
|
|
30101 |
基本工资 |
69.64 |
69.64 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
9.18 |
9.18 |
|
|
30103 |
奖金 |
39.48 |
39.48 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
8.90 |
8.90 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
36.01 |
36.01 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.22 |
23.22 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.61 |
11.61 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.71 |
8.71 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.50 |
11.50 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.39 |
3.39 |
|
|
30302 |
退休费 |
1.90 |
1.90 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.89 |
0.89 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 |
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财政拨款“三公”经费支出表 |
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填报单位[210009]上犹县结核病防治所 |
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|
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单位：万元 |
|
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |
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|
政府性基金预算支出表 |
||||
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|
单位：万元 |
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支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
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|
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注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 |
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|
国有资本经营预算支出表 |
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填报单位:[210009]上犹县结核病防治所 |
|
|
单位：万元 |
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支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
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支出预算总表 |
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|
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|
科目名称 |
合计 |
结转下年 |
|
** |
1 |
2 |
|
合计 |
383.70 |
|
|
社会保障和就业支出 |
23.22 |
|
|
卫生健康支出 |
360.48 |
|
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财政拨款预算表 |
||||
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科目名称 |
财政拨款 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
221.64 |
221.64 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
23.22 |
23.22 |
|
|
|
卫生健康支出 |
198.42 |
198.42 |
|
|
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部门（单位）整体绩效目标表 |
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（2024年度） |
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部门名称 |
上犹县结核病防治所 |
||||||||||||||||
|
当年预算情况（万元） |
|||||||||||||||||
|
收入预算合计 |
383.7 |
||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
221.64 |
其他经费 |
162.06 |
||||||||||||||
|
支出预算合计 |
383.7 |
||||||||||||||||
|
其中：基本支出 |
221.64 |
项目支出 |
162.06 |
||||||||||||||
|
年度总体目标 |
按时按质完成2023年全县结核病治疗与对结核病人管理，加强结核病宣传工作 |
||||||||||||||||
|
年度绩效指标 |
|||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
历史目标值 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成对结核病人的管理任务 |
100% |
100% |
|||||||||||||
|
质量指标 |
提高结核病治率 |
95% |
92% |
||||||||||||||
|
时效指标 |
及时应对公共卫生突发事件 |
100% |
100% |
||||||||||||||
|
成本指标 |
确保结核病工作正常运行 |
100% |
100% |
||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|||||||||||||
|
社会效益指标 |
提高群众对结核病的知晓率 |
95% |
90% |
||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
提高群众医疗满意度 |
98% |
98% |
|||||||||||||
|
填报单位负责人：陈亮 |
填报人：刘乐华 |
填报时间：2024.3.7 |
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第三部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年上犹县结核病防治所收入预算总额为383.7万元,较上年预算安排减少21.51万元,主要原因为其他收入减少。其中：财政拨款收入221.64万元，较上年预算安排增加14.73万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入155万元，较上年预算安排增加35万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入0万元，较上年预算安排减少78.3万元；国库集中支付网上结转7.06万元，较上年预算安排增加7.06万元。
(二)支出预算情况
2024年上犹县结核病防治所支出预算总额为383.7万元,较上年预算安排减少21.51万元,主要原因为其他支出减少。
按支出项目类别划分：基本支出221.64万元，较上年预算安排增加14.73万元，其中：工资福利支出218.25万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助3.39万元、资本性支出0万元；项目支出162.06万元，较上年预算安排减少36.24万元，其中：工资福利支出58.24万元、商品和服务支出103.82万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出23.22万元，较上年预算安排增加5.83万元,卫生健康支出360.48万元，较上年预算安排减少27.34万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出276.49万元，较上年预算安排增加75.75万元；商品和服务支出103.82万元，较上年预算安排减少17.68万元；对个人和家庭的补助3.39万元，较上年预算安排减少2.78万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少76.8万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年上犹县结核病防治所财政拨款支出预算总额为221.64万元，较上年预算安排增加14.73万元,主要原因为主要原因为财政拨款增加了人员经费（2024人员增资，社保与公积金增加等）。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出23.22万元，较上年预算安排增加5.83万元,卫生健康支出198.42万元，较上年预算安排增加了8.9万元。
按支出项目类别划分：基本支出221.64万元，较上年预算安排增加14.73万元，其中：工资福利支出218.25万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助3.39万元、资本性支出0万元；项目支出0万元，较上年预算安排减少0万元，其中：商品和服务支出0万元、资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
上犹县结核病防治所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)国有资本经营情况
上犹县结核病防治所没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
上犹县结核病防治所为事业单位，未安排机关运行经费。
(七)政府采购情况
2024年本单位政府采购总额0万元,其中:货物预算0万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)。
（九）预算绩效管理情况说明
2024年上犹县结核病防治所对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算结核病防治管理项目，并进一步改进管理、完善政策。
2024年上犹县结核病防治所预算安排项目1个，项目预算金额合计383.7万元，其中：结核病防治管理项目383.7万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。
（十）重点项目：
上犹县结核病防治所本年度未安排项目
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年上犹县XX单位"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：
因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会和保障方面的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
