第一部分  单位概况

一、主要职责

上犹县中医院成立于1980年，历经40余年砥砺奋进，现已发展为一所设备先进、专科齐全、技术力量雄厚，集医疗、教学、康复、科研、预防为一体，以中医药特色为主，中西医结合的“二级甲等”综合性中医医院。上犹县中医院以为人民身体健康提供医疗与护理保健服务为宗旨。业务范围为医疗与护理、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

二、机构设置及人员情况

2024年上犹县中医院内设科室39个，分别为：急诊科、内科、儿科、外科、骨伤科、妇产科、针灸科、康复科、重症医学科、治未病科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、门诊部等20个临床科室；检验科、放射科、功能科、内镜室、药剂科、消毒供应室、手术室7个医技和医辅科室；行政办、党办、总务科、设备科、财务科、信息科、公卫科、医保科、医务科、护理部、院感科、质控办12个行政职能科室。编制人数小计130人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数130人。实有人数365人，其中：在职人数小计365人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数365人。离休人数小计0人，退休人数小计55人。

第二部分  2024年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年上犹县中医院收入预算总额为10683.14万元,较上年预算安排增加241.22万元,主要原因为医疗环境改善及医疗服务质量的提高使医疗收入有所增长医疗工作增加。其中：财政拨款收入6.5万元，较上年预算安排减少15.18万元；事业收入10600万元，较上年预算安排增加1779.25万元；其他收入0万元，较上年预算安排减少1599.44万元；国库集中支付上年结转76.64万元，较上年预算安排增加76.59万元。

(二)支出预算情况

2024年上犹县中医院支出预算总额为10683.14万元,较上年预算安排增加241.22万元,主要原因为人员增加，医疗工作增加使医疗成本有所增长。

按支出项目类别划分：基本支出6.5万元，较上年预算安排减少15.23万元，其中：工资福利支出6万元、对个人和家庭的补助0.5万元；项目支出10676.64万元，较上年预算安排增加256.45万元，其中：工资福利支出4666.00万元、对个人和家庭的补助5.00万元、商品和服务支出5247.33万元、资本性支出758.31万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出468万元，较上年预算安排增加68万元；卫生健康支出10215.14万元，较上年预算安排增加173.22万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出4672万元，较上年预算安排增加416.15万元；商品和服务支出5247.33万元，较上年预算安排增加632.59万元；对个人和家庭的补助5.5万元，较上年预算安排减少36.38万元；资本性支出758.31万元，较上年预算安排减少333.15万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少437.99万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年上犹县中医院财政拨款支出预算总额为6.5万元，较上年预算安排减少15.18万元,主要原因为退休人员医保减少。

按支出功能科目划分：卫生健康支出6.5万元，较上年预算安排减少15.18万元。

按支出项目类别划分：基本支出6.5万元，较上年预算安排减少6.5万元，其中：工资福利支出6万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0.5万元；项目支出0万元，较上年预算安排减少0万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额1098.26万元,其中:货物预算456.56万元,工程预算0万元,服务预算641.70万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）预算绩效管理情况说明

2024年上犹县中医院对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024年上犹县中医院预算安排项目1个，项目预算金额合计10600万元，其中：2024年单位资金项目10600万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：

本部门本年度未安排项目。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上犹县中医院"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。