第一部分  单位概况

一、主要职责

上犹县人民医院始建于1937年，经过80多年的建设与发展，现已成为学科门类齐全、医疗技术精湛、诊疗设备先进的集医疗、教学、科研、康复保健为一体的现代化医院，是三级综合医院、全国“爱婴医院”、国家标准化心脏康复中心建设单位、国家标准化心衰中心建设单位，承担着我县30多万人口及周边地区的医疗、保健和全县各类突发公共事件的应急医疗救护工作。是赣州市人民医院、广东省人民医院的对口帮扶医院。

二、机构设置及人员情况

2024年上犹县人民医院医院设有26个临床科室，12个医技科室和19个职能科室。其中，临床科室包括：急诊科、重症医学科、消化内科、心血管内科、肾内内分泌科、呼吸与危重症医学科、神经内科、肿瘤血液科（含综合介入）、普外科（含整形美容、烧伤专业组）、泌尿外科（含乳腺、血管专业组）、骨科、创伤外科、神经外科、妇产科（含妇科、产科专业，妇保科）、儿科（含儿童保健科）、新生儿科、眼耳鼻喉科、口腔科、肛肠科、中医科、皮肤科、康复医学科（含疼痛科、高压氧舱）、老年医学科、感染性疾病科、血液净化室、麻醉科等。医技科室包括药剂科、手术室、导管室（介入手术室）、消毒供应中心、内窥镜中心、超声诊断科、医学影像科（DR、CT/MR）、检验科、电生理科、输血科、病理科、体检中心等。职工人数749人，其中：事业编制人数202人，备案制人数109人，临聘人员人数435人。实有人数858人，其中在职人数749人，退休人数109人。

第二部分  2024年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年上犹县人民医院收入预算总额为28394.53万元,较上年预算减少4664.36万元,主要原因为其他收入减少所致。其中：财政拨款收入18万元，较上年预算安排减少15.71万元；事业收入28376.53万元，较上年预算安排增加1962.24万元；其他收入0万元，较上年预算安排减少6610.89万元。

(二)支出预算情况

2024年上犹县人民医院支出预算总额为28394.53万元,较上年预算安排减少4664.36万元,主要原因为疫情原因导致支出预算减少。

按支出项目类别划分：基本支出18万元，较上年预算安排减少26430万元，其中：工资福利支出7.2万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助10.8万元、资本性支出0万元；项目支出28376.53万元，较上年预算安排增加21765.64万元，其中：商品和服务支出17095.41万元、工资福利支出10264.43万元、对个人和家庭的补助88.71万元、资本性支出927.98万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出616.41万元，较上年预算安排增加616.41万元；卫生健康支出27778.12万元，较上年预算安排减少5280.77万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出10271.63万元，较上年预算安排增加718.79万元；商品和服务支出17095.41万元，较上年预算安排减少1903.33万元；对个人和家庭的补助99.51万元，较上年预算安排减少7.3万元；资本性支出927.98万元，较上年预算安排减少3472.52万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年上犹县人民医院财政拨款支出预算总额为18万元，较上年预算安排减少15.71万元,主要原因为2024年起退休职工医疗保险不用缴纳。

按支出功能科目划分：卫生健康支出18万元，较上年预算安排减少15.71万元。

按支出项目类别划分：基本支出18万元，较上年预算安排减少15.71万元，其中：工资福利支出7.2万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助10.8万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

 (七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额693.48万元,其中:货物预算693.48万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日, 本单位共有车辆7辆,其中：一般公务用车实有数0辆,医疗救护车实有数7辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）预算绩效管理情况说明

2024年上犹县人民医院对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024年上犹县人民医院预算安排项目1个，项目预算金额合计927.98万元，其中：基础设施建设项目234.5万元，办公设备购置项目117.52万元，专用设备购置项目297.96万元，信息网络及软件购置更新项目278万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目

2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上犹县人民医院"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会和保障方面的支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。