第一部分  单位概况

一、主要职责

上犹县平富乡卫生院位于江西省赣州市上犹县平富乡平富圩，是一家集临床医疗、预防保健、中医保健、康复、基本公共卫生服务等为一体的综合性卫生院。全乡现有人口12940人，共有8个行政村。我院占地2560 m2，业务用房1148 m2，编制床位11张、拥有全自动生化分析仪、血细胞分析仪、便携式彩超、心电图机、骨密度检测仪、中频治疗仪、高频治疗仪等康复医学科治疗设备及较完备的临床检验设备等。

二、机构设置及人员情况

2024年上犹平富乡卫生院常规设立7个科室，分别是内儿科、中医科，妇产科，中医康复科、财务科、药剂科、公共卫生科。临床、医技、职能科室，临床科室占地面积1148平方米，是一所聚医疗、防疫于一体的一级医院，服务平富乡8个行政村。编制人数9人，其中：事业编制8人、实有人数20人，其中：在职人数8人，临聘人员12人；退休3人；遗嘱人员3人。

第二部分  2024年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年上犹县平富乡卫生院收入预算总额为298.50万元,较上年预算安排减少269.66万元,主要原因为对各项费用进行了精细化管理，严格控制各项支出，确保每一笔费用都得到了合理的利用。其中：财政拨款收入58.5万元，较上年预算安排增加5.79万元；事业收入240万元，较上年预算安排减少260万元。

(二)支出预算情况

2024年上犹县平富乡卫生院支出预算总额为298.5万元,较上年预算安排减少269.66万元,主要原因为事业收入纳入一体化预算。

按支出项目类别划分：基本支出58.5万元，较上年预算安排增加5.79万元，其中：工资福利支出55.34万元、对个人和家庭的补助3.16万元；项目支出240万元，较上年预算安排减少269.66万元，其中：工资福利支出126.29万元、商品和服务支出107.71万元、资本性支出6.0万元。

按支出功能科目划分：卫生健康支出291.33万元，较上年预算安排减少269.95万元；社会保障和就业支出7.17万元，较上年预算安排增加0.83万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出181.63万元，较上年预算安排增加128.93万元；商品和服务支出107.71万元，较上年预算安排增加60.25万元；对个人和家庭的补助3.16万元，较上年预算安排增加3.16万元；资本性支出6.0万元，较上年预算安排减少482.59万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年上犹县平富乡卫生院财政拨款支出预算总额为58.5元，较上年预算安排增加5.79万元,主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：卫生健康支出51.33万元，较上年预算安排增加4.96元；社会保障和就业支出7.17万元，较上年预算安排增加0.83万元。

按支出项目类别划分：基本支出58.5万元，较上年预算安排增加5.79万元，其中：工资福利支出55.34万元，对个人和家庭的补助3.16万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额万元,其中:货物预算6万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日, 本单位共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备无。

（九）预算绩效管理情况说明

2024年本单位预算绩效管理统一由卫生部门自评。

（十）重点项目：

本部门本年度未安排重点项目。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上犹县平富乡卫生院"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会和保障方面的支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。