上犹县退役军人事务局部门2020年度
部门决算
目 录
第一部分 上犹县退役军人事务局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县退役军人事务局部门概况
一、部门主要职能
上犹县退役军人事务局是主管退役军人工作的县政府组成部门，主要职责是：一是拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规范性文件和制度并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；二是负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等有关工作；三是组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；四是会同有关部门拟订全县退役军人特殊保障政策并组织落实；五是组织协调落实军队移交我县符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；六是组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织实施军供服务保障工作；七是组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；八是负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；九是指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的走访慰问、帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理；十是在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划并组织实施；十一是完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县退役军人事务局。
本部门2020年年末实有人数18人，其中在职人员18人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
备注：本部门无政府性基金项目，故数据为0。
备注：本部门无国有资本经营项目，故数据为0。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计464.37万元，其中年初结转和结余24.4万元，较2019年增加244.38万元，增长111.09%；本年收入合计439.97万元，较2019年增加219.98万元，增长99.99%，主要原因是：因2019年度我局无预算，导致很多业务资金未列入收入内，出入较大。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入439.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计464.37万元，其中本年支出合计424万元，较2019年增加229.11万元，增长115.43%，主要原因是：因2019年度我局无预算，导致很多业务资金未列入支出内，出入较大；年末结转和结余40.37万元，较2019年增加15.97万元，增长65.45%，主要原因是：对比2019年度，2020年度部分业务资金结余。。
本年支出的具体构成为：基本支出424万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为151.46万元，决算数为424万元，完成年初预算的279.97%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为140.09万元，决算数为15.94万元，完成年初预算的11.38%，主要原因是：年初预算划分将社会保障和就业支出列入一般公共服务支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为11.37万元，决算数为402.46万元，完成年初预算的353.96%，主要原因是：年初预算划分将社会保障和就业支出列入一般公共服务支出。
（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为5.6万元，完成年初预算的100%，主要原因是：新增加退役军人优抚对象的医保支出5.6万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：
（一）工资福利支出137.14万元，较2019年增加93.05万元，增长211.05%，主要原因是：2019年度我局刚成立，2019年1-8月在原单位发放工资福利待遇，2019年9月始干职工工资福利在我局发放，且绩效在原单位发放，导致2019年度发放基数低。
（二）商品和服务支出67.73万元，较2019年减少11.59万元，下降14.61%，主要原因是：相对2019年度，固定资产购置下降多。
（三）对个人和家庭补助支出219.13万元，较2019年增加158.99万元，增长200.33%，主要原因是：新增2020年度退役士兵社会保险补缴金额116.24万元，退役军人退役安置补助金91.67万元。
（四）资本性支出0万元，较2019年减少11.26万元，下降100%，主要原因是：固定资产采购集中在2019年度，2020年度无新增固定资产和大型修缮项目。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元，决算数为7.2万元，完成预算的72%，决算数较2019年减少1.9万元，下降20.88%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我局无因公出国（境）工作计划。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我局无因公出国（境）工作计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：我局无因公出国（境）工作计划。
（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为7.2万元，完成预算的72%，决算数较2019年减少1.9万元，下降20.88%，主要原因是贯彻落实国务院关于严格执行中央八项规定要求，厉行节约原则。决算数较年初预算数减少2.8万元，主要原因是：贯彻落实国务院关于严格执行中央八项规定要求，厉行节约原则。全年国内公务接待90批，累计接待720人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：我局无外事接待情况。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我局无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我局无购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我局无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我局无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出67.73万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少11.59万元，降低14.61%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/落实过紧日子要求压减办公支出和公务接待支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：我局无此类情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 204.88万元，占一般公共预算项目支出总额的48.32%。
组织对“部门整体预算”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出204.88万元。未对“部门整体预算”部门（单位）整体支出委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，今年以来，为保证财务管理工作规范有序进行，我单位加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守财务制度。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用。各项经费支出实行严格把关，按照“三重一大”事项决策规定，履行支出程序。严格按照预算管理要求，切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格落实“厉行节约，反对浪费”将一般性支出压减5%，“三公”经费出压减3%，把部门各项支出经费较好地控制在预算范围之内。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门今年在部门决算中反映部门整体绩效项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为
204.88万元，完成预算的48.32%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初工作计划；二是保证了单位正常运行。发现的问题及原因：一是使用及时性不高；下一步改进措施：一是提高资金使用及时性；二是确保资金使用合规合理。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
