上犹县退役军人事务局2021年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县退役军人事务局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县退役军人事务局概况
一、部门主要职能
上犹县退役军人事务局是主管退役军人工作的县政府组成部门，主要职责是：一是拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规范性文件和制度并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；二是负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等有关工作；三是组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；四是会同有关部门拟订全县退役军人特殊保障政策并组织落实；五是组织协调落实军队移交我县符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；六是组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织实施军供服务保障工作；七是组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；八是负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；九是指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的走访慰问、帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理；十是在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划并组织实施；十一是完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县退役军人事务局;上犹县退役军人事务局有2个内设机构，分别是人事秘书股、移交安置股（拥军优抚股）。
本部门2021年年末实有人数18人，其中在职人员18人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计763.3万元，其中年初结转和结余40.37万元，较2020年增加15.97万元，增长65.53%；本年收入合计722.93万元，较2020年增加282.96万元，增长64.31%，主要原因是：新增优抚对象补助、临时价格补贴等补助资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入722.93万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计763.3万元，其中本年支出合计763.3万元，较2020年增加298.93万元，增长64.37%，主要原因是：将优抚对象补助资金列入预算，导致支出增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少40.37万元，下降100%，主要原因是：资金使用率提高，及时支付款项，无结余资金。
本年支出的具体构成为：基本支出718.66万元，占94.15%；项目支出44.64万元，占5.85%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为347.71万元，决算数为763.3万元，完成年初预算的219.52%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为215.31万元，决算数为8万元，完成年初预算的3.7%，主要原因是：年初预算划分将社会保障和就业支出列入一般公共服务支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为132.4万元，决算数为743.15万元，完成年初预算的561.29%，主要原因是：年初预算划分将社会保障和就业支出列入一般公共服务支出。
（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为11.15万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加优抚对象的医保、退休军转干医保支出。
（四）农林水支出年初预算数为1万元，决算数为1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：驻村第一书记年度工作经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出718.66万元，其中：
（一）工资福利支出206.6万元，较2020年增加69.46万元，增长50.65%，主要原因是：新增人员工资福利待遇导致增加。
（二）商品和服务支出74.18万元，较2020年增加6.45 万元，增长9.5%，主要原因是：人员增加，导致办公费用有所增加。
（三）对个人和家庭补助支出437.88万元，较2020年增加218.75万元，增长99.83%，主要原因是：新增优抚对象补助、临时价格补助资金在我局发放。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：2020年和2021年均无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.99万元，决算数为7.15万元，完成预算的71.57%，决算数较2020年减少0.05万元，下降0.69%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我局无因公出国（境）情况。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我局无因公出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：我局无因公出国（境）情况。
（二）公务接待费支出年初预算数为8.49万元，决算数为 7.15万元，完成预算的84.22%，决算数较2020年减少0.05万元，下降0.69 %，主要原因是贯彻落实国务院关于严格执行中央八项规定要求，厉行节约原则。决算数较年初预算数减少的主要原因是：贯彻落实国务院关于严格执行中央八项规定要求，厉行节约原则。全年国内公务接待88批，累计接待715人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：我局无此类情况。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无购置新车计划，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无购置新车计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为1.5万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加1.5万元，增长100%，主要原因是2020年购置新能源电动车公车一辆，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2020年新购公务用车产生相关费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出74.18万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加6.45 万元，增长9.5%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/人员编制数量增加等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 736.6万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局能够按照年初预算使用资金高质量完成部门职能工作，全年退役军人政策享受实现“应享尽享”，退役军人群体稳定，未发生赴国家、省、市上访现象。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
2021年度部门绩效自评总报告
（三）部门评价项目绩效评价情况。
2021年度部门绩效自评表
第四部分 名词解释
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
