上犹县退役军人事务局2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门（单位）整体绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县退役军人事务局概况
一、部门主要职责
上犹县退役军人事务局是主管退役军人工作的县政府组成部门，主要职责是：一是拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规范性文件和制度并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；二是负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等有关工作；三是组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；四是会同有关部门拟订全县退役军人特殊保障政策并组织落实；五是组织协调落实军队移交我县符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；六是组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织实施军供服务保障工作；七是组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；八是负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；九是指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的走访慰问、帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理；十是在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划并组织实施；十一是完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
上犹县退役军人事务局编制人数23人，其中：行政编制6人，事业编制17人；实有人数18人，其中：在职人数18人，包括行政人员7人，全部补助事业人员11人。
第二部分 上犹县退役军人事务局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年上犹县退役军人事务局收入预算总额为2253.32万元，比上年收入预算总额增加1905.61万元，增长548.05%，原因是：1、将全县优抚对象补助资金、一次性经济补助资金等退役军人相关补助资金列入我局，2、光荣院项目资金列入我局；其中：财政拨款收入195.35万元，占收入预算总额的8.67%，包括财政补助收入195.35万元；其他收入2057.97万元（主要为退役军人相关补助费用），占收入预算总额的91.33%。
（二）支出预算情况
2022年上犹县退役军人事务局支出预算总额为2253.32万元，比上年支出预算总额增加1905.61万元，增长548.05%，原因是：1、将全县优抚对象补助资金、一次性经济补助资金等退役军人相关补助资金列入我局，2、光荣院项目资金列入我局。
其中：按支出项目类别划分：基本支出149.35万元，占支出预算总额的6.62%，包括工资福利支出136.6万元、商品和服务支出12.75万元；项目支出2103.97万元，占支出预算总额的93.38%，包括包括工资福利支出22万元、商品和服务支出24万元、对个人和家庭的补助支出1957.97万元、资本性支出8万元、其他支出92万元。在基本支出中含党建经费2万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出143.58万元，占支出预算总额的5.62%；社会保障和就业2103.97万元，占支出预算总额的93.38%；医疗卫生支出5.77万元，占支出预算总额的1%。
（三）财政拨款支出情况
2022年财政拨款支出预算333.12万元，比去年减少14.59万元，主要原因是厉行节约原则；具体支出的情况是：社会保障和就业支出327.35万元；卫生健康支出5.77万元。
（四）政府性基金情况
无，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算24万元，比上年预算减少5.59万元，下降18.9%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元，工程预算0万元，服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆。
（八）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
其中绩效目标批复试点的项目情况说明:
项目名称
1. 项目概述
2. 立项依据
3. 实施主体
4. 实施周期
5. 年度预算安排
6. 年度绩效目标
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年上犹县退役军人事务局“三公”经费年初预算安排9.99万元。其中：
公务接待费8.49万元，比上年减0.01万元，主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待次数和标准。
公务用车运行维护费1.5万元，比上年增减0万元，主要原因是：厉行节约，严格控制公车运行费用。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：不新增公务用车。
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项业务。
第三部分 上犹县退役军人事务局2022年部门预算表
十一张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
