上犹县退役军人事务局2022年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县退役军人事务局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 上犹县退役军人事务局概况
一、部门主要职能
上犹县退役军人事务局是主管退役军人工作的县政府组成部门，主要职责是：一是拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规范性文件和制度并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；二是负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等有关工作；三是组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；四是会同有关部门拟订全县退役军人特殊保障政策并组织落实；五是组织协调落实军队移交我县符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；六是组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织实施军供服务保障工作；七是组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；八是负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；九是指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的走访慰问、帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理；十是在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划并组织实施；十一是完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县退役军人事务局；上犹县退役军人事务局有2个内设机构，分别是人事秘书股、移交安置股（拥军优抚股）。
本部门2022年年末实有人数19人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计2023.34万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加1260.04万元，增长165.08%；本年收入合计2023.34万元，较2021年增加1260.04万元，增长165.08%，主要原因是：新增优抚对象补助、义务兵优待金、临时价格补贴等补助资金，项目建设补助资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2023.34万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计2023.34万元，其中本年支出合计2023.34万元，较2021年增加1260.04万元，增长165.08%，主要原因是：将优抚对象补助、义务兵优待金、临时价格补贴等补助资金，项目建设补助资金，增加了资金支出；年末结转和结余 0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：年末无结转结余资金。
本年支出的具体构成为：基本支出1828.47万元，占90.37%；项目支出194.87万元，占9.63%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2253.32万元，决算数为2023.34万元，完成年初预算的89.8%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为143.58万元，决算数为3万元，完成年初预算的2%，主要原因是：年初预算划分将社会保障和就业支出列入一般公共服务支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为2103.97万元，决算数为1991.83万元，完成年初预算的94.67%，主要原因是：年初预算划分将社会保障和就业支出列入一般公共服务支出。
（三）卫生健康支出年初预算数为5.77万元，决算数为28.51万元，完成年初预算的494.11%，主要原因是：将退役军人医疗补助资金纳入我局资金核算内，导致增加较多。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支1828.47万元，其中：
（一）工资福利支出235.33万元，较2021年增加28.73 万元，增长12.2%，主要原因是：新考入人员，增加工资福利。
（二）商品和服务支出61.24万元，较2021年减少12.94万元，下降21.13%，主要原因是理厉行节约正常，压紧经费。
（三）对个人和家庭补助支出1523.9万元，较2021年增加1086.02万元，增长248.02%，主要原因是：将退役军人补助资金纳入我局资金核算，导致补助支出大幅增加。
（四）资本性支出8万元，较2021年增加8万元，增长100%，主要原因是：根据规定，需要预留资金用于政府采购。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 9.98万元，决算数为7.14万元，完成全年预算的71.54%，决算数较2021年减少0.01万元，下降0.14%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项工作计划。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项工作计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项工作计划。
（二）公务接待费支出全年预算数为8.48万元，决算数为 7.14万元，完成全年预算的84.2%，决算数较2021年减少0.01万元，下降0.14%，主要原因是厉行节约政策，压缩公务接待费用。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约政策，压缩公务接待费用。全年国内公务接待88批，累计接待714人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公车购置计划，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公车购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为1.5万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是新能源电动车无相关费用，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未购置新车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出351.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加277.57万元，增长374.18%，主要原因是：1.办公设施设备购置经费增加，2.人员编制数量增加，3.退役军人补助及创建模范县工作任务增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额8万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其中车辆中的其他用车主要是无； 单价100万元（含）以上设备0台（套）。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金194.87万元，占项目支出总额的100%。
组织对“光荣院提升项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出194.87万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我局能够按照年初预算使用资金高质量完成部门职能工作，全年退役军人政策享受实现“应享尽享”，退役军人群体稳定，未发生赴国家、省、市上访现象。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 194.87万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局能够按照年初预算使用资金高质量完成部门职能工作，全年退役军人政策享受实现“应享尽享”，退役军人群体稳定，未发生赴国家、省、市上访现象。。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2022年度部门绩效自评总报告（见附件2）
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“光荣院提升项目”部门评价报告（见附件3）。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
三、相关专业名词
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
