第一部分  部门概况

一、部门主要职责

上犹县退役军人事务局是主管退役军人工作的县政府组成部门，主要职责是：一是拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规范性文件和制度并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；二是负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等有关工作；三是组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；四是会同有关部门拟订全县退役军人特殊保障政策并组织落实；五是组织协调落实军队移交我县符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；六是组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织实施军供服务保障工作；七是组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；八是负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；九是指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的走访慰问、帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理；十是在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划并组织实施；十一是完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年上犹县退役军人事务局所属预算单位共有1个，包括：退役军人事务局机关（独立核算）。

编制人数小计23人，其中：行政编制人数6人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数17人。实有人数22人，其中：在职人数小计22人，行政在职人数8人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数14人。离休人数小计0人，退休人数小计0人。

第二部分  2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年上犹县退役军人事务局收入预算总额为1571.89万元,较上年预算安排减少577.43万元,主要原因为工程项目基本完成，减少相应经费。其中：财政拨款收入252.25万元，较上年预算安排减少0.47万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入1319.64万元，较上年预算安排减少576.96万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(二)支出预算情况

2024年上犹县退役军人事务局支出预算总额为1571.89万元,较上年预算安排减少577.43万元,主要原因为工程项目基本完成，减少相应经费。

按支出项目类别划分：基本支出252.25万元，较上年预算安排减少0.47万元，其中：工资福利支出233.77万元、商品和服务支出15万元、对个人和家庭的补助3.48万元、资本性支出0万元；项目支出1319.64万元，较上年预算安排减少576.96万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助1319.64万元、资本性支出0万元，在基本支出中含党建经费2万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出252.25万元，较上年预算安排减少0.47万元；社会保障和就业1319.64万元，较上年预算安排减少576.96万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元）。

按支出经济分类划分：工资福利支出233.77万元，较上年预算安排增加17.8万元；商品和服务支出15万元，较上年预算安排减少21.75万元；对个人和家庭的补助1319.64万元，较上年预算安排减少576.96万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元……。

(三)财政拨款支出情况

2024年上犹县退役军人事务局财政拨款支出预算总额为252.25万元，较上年预算安排减少0.47万元,主要原因为厉行过紧日子要求。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出252.25万元，较上年预算安排减少0.47万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

按支出项目类别划分：基本支出252.25万元，较上年预算安排减少0.47万元，其中：工资福利支出233.77万元，商品和服务支出15万元，对个人和家庭的补助3.48万元；项目支出46万元，较上年预算安排增加/减少0万元，其中：商品和服务支出46万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算15万元，比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因为：人员增加、工作增加的同时经费不变，厉行节约政策。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额1万元,其中:货物预算1万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日, 部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）预算绩效管理情况说明

2024年上犹县退役军人事务局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金额1319.64万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024年上犹县退役军人事务局部门本部门无项目支出。

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目

⑴项目概述：

⑵立项依据：

⑶实施主体：

⑷实施方案：

⑸实施周期

⑹本年度预算安排：

⑺绩效目标：

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上犹县退役军人事务局"三公"经费财政拨款安排9.97万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：无此项工作。

公务接待费9.47万元,比上年减0.01万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费0.5万元,比上年减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：无此项工作计划。

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门预算公开表